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索引号
640303008/2018-06942
文号
发布机构
红寺堡区财政局
责任部门
档案史志馆
有效性
有效
公开日期
2018-01-28
名称
红寺堡区档案史志馆2018年预算公开
红寺堡区档案史志馆2018年预算公开

        

目录  

    

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

二、部门预算单位构成  

第二部分  2018年部门预算表  

一、财政拨款收支总表  

二、财政拨款支出总表  

三、一般公共预算支出表  

四、一般公共预算基本支出表  

五、一般公共预算“三公”经费支出表  

六、政府性基金预算支出表  

七、部门收支总表  

八、部门收入总表  

九、部门支出总表  

第三部分  2018年部门预算情况说明  

第四部分  名词解释  

    

    

红寺堡区档案史志馆2018年部门预算——单位概况  

    

  一、主要职能  

红寺堡区档案史志馆于2012年11月6日经吴忠市机构编制委员会批准正式成立,为红寺堡区委直属正科级事业单位,核定财政全额预算事业编制10名,现实有人数8人。现有管理人员2人,占实有人员总数的25%。专业技术人员6人,占实有人员总数的75%。  

主要工作职责:  

(一)负责红寺堡区档案、地方志、党史业务工作,实施统筹规划、宏观管理。  

(二)制定档案、史志、党史工作人员队伍规划,负责抓好档案、地方志、党史专业队伍培训。  

(三)负责统一管理红寺堡区重要档案史志资料,保守党和国家秘密,维护档案史志的完整,确保档案史志的安全。  

(四)负责接收、征集、整理、保密红寺堡区机关单位重要档案资料,推进档案科学化管理和现代化建设,编辑出版档案史料,为社会提供服务。  

(五)负责历史研究和相关资料的保管;做好相关信息资料的交流;组织党史研究、编撰地方党史、革命史和人物传记等有关史书。  

(六)负责编撰红寺堡区内地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,开展涉及党史、革命史及革命英雄烈士的展览等。  

(七)负责红寺堡区史志资料的收集、记载、整理和保存;编制《红寺堡区志》、《红寺堡区年鉴》和《红寺堡区大事记》;编写地情咨询服务。  

  二、部门预算单位构成  

  红寺堡区档案史志馆所属事业单位预算。纳入红寺堡区财政2017年部门预算编制的一级预算单位。  


红寺堡区档案史志馆2018年部门预算——预算表  

    

一、财政拨款收支预算总表  

财政拨款收支预算表  

          

单位:元  

收                  入  

支                 出  

项             目  

预算数  

项目(按功能分类)  

预算数  

一、本年收入  

1,983,309.81

一、本年支出  

小计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

(一)一般公共预算财政拨款  

1,983,309.81

(一)一般公共服务支出  

1756203.16

1756203.16

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

(二)外交支出  

    

    

    

    

    

(三)国防支出  

    

    

    

    

    

(四)公共安全支出  

    

    

    

    

    

(五)教育支出  

    

    

    

    

    

(六)科学技术支出  

    

    

    

    

    

(七)文化体育与传媒支出  

    

    

    

    

    

(八)社会保障和就业支出  

104441.02

104441.02

    

    

    

(十)医疗卫生与计划生育支出  

28037.86

28037.86

    

    

    

(十一)节能环保支出  

    

    

    

    

    

(十二)城乡社区支出  

    

    

    

    

    

(十三)农林水支出  

    

    

    

    

    

(十四)交通运输支出  

    

    

    

    

    

(十五)资源勘探信息等支出  

    

    

    

    

    

(十六)商业服务业等支出  

    

    

    

    

    

(十七)金融支出  

    

    

    

    

    

(二十)国土海洋气象等支出  

    

    

    

    

    

(二十一)住房保障支出  

94627.77

94627.77

    

    

    

(二十二)粮油物资储备支出  

    

    

    

    

    

(二十七)预备费  

    

    

    

    

    

(二十九)其他支出  

    

    

    

    

    

(三十)转移性支出  

    

    

    

    

    

(三十二)债务还本支出  

    

    

    

    

    

(三十三)债务付息支出  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

二、上年结转结余  

    

二、年末结转结余  

    

    

    

(一)一般公共预算财政拨款  

    

(一)一般公共预算财政拨款  

    

    

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

    

    

收  入  总  计  

1,983,309.81

支  出  总  计  

1983309.81

1983309.81

    

注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。  

二、财政拨款支出预算总表  

财政拨款支出预算总表  

位:万元  

功能分类科目  

2018支出总计  

一般公共财政拨款预算  

政府性基金  

功能科目编码  

功能科目名称  

小计  

经费拨款  

纳入预算管理的行政性事业性收入安排  

自治区专项转移支付  

自治区一般性转移支付  

合计  

    

1,955,271.95  

1,955,271.95  

1,955,271.95  

    

    

    

    

吴忠市红寺堡区档案史志馆  

    

1,955,271.95  

1,955,271.95  

1,955,271.95  

    

    

    

    

  吴忠市红寺堡区档案史志馆本级  

    

1,955,271.95  

1,955,271.95  

1,955,271.95  

    

    

    

    

2012602

一般行政管理事务  

980,000.00

980,000.00

980,000.00

    

    

    

    

2012601

行政运行  

776,203.16

776,203.16

776,203.16

    

    

    

    

2210203

购房补贴  

49,066.25

49,066.25

49,066.25

    

    

    

    

2210201

住房公积金  

45,561.52

45,561.52

45,561.52

    

    

    

    

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出  

28,037.86

28,037.86

28,037.86

    

    

    

    

2082703

财政对生育保险基金的补助  

1,051.42

1,051.42

1,051.42

    

    

    

    

2082701

财政对失业保险基金的补助  

4,556.15

4,556.15

4,556.15

    

    

    

    

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

70,094.64

70,094.64

70,094.64

    

    

    

    

2082702

财政对工伤保险基金的补助  

700.95

700.95

700.95

    

    

    

    

三、一般公共预算支出表  

    

一般公共预算支出表  

单位:万元  

支出功能分类科目  

政府性基金预算财政拨款支出  

科目编码  

科目名称(单位名称)  

合计  

基本支出  

项目支出  

小计  

人员经费  

公用经费  

**

**

1

2

3

4

5

    

合计  

1983309.81  

1003309.81  

980809.81  

22500.00  

980000.00  

2012601

行政运行  

776203.16

776203.16

753703.16

22500.00

    

2012602

一般行政管理事务  

980000.00

    

    

    

980000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

70094.64

70094.64

70094.64

    

    

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出  

28037.86

28037.86

28037.86

    

    

2082701

财政对失业保险基金的补助  

4556.15

4556.15

4556.15

    

    

2082702

财政对工伤保险基金的补助  

700.95

700.95

700.95

    

    

2082703

财政对生育保险基金的补助  

1051.42

1051.42

1051.42

    

    

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助  

28037.86

28037.86

28037.86

    

    

2210201

住房公积金  

45561.52

45561.52

45561.52

    

    

2210203

购房补贴  

49066.25

49066.25

49066.25

    

    

四、一般公共预算基本支出表  

一般公共预算基本支出表  

单位:万元  

经济科目  

基本支出预算  

科目编码  

科目名称  

合计  

人员支出  

日常公用支出  

总计  

  

  

  

301  

工资福利支出  

977,869.81  

977,869.81  

  

30101

基本工资  

295,429.20  

295,429.20  

  

30102

津贴补贴  

289,208.35  

289,208.35  

  

30103

奖金  

22,381.00  

22,381.00  

  

30107

绩效工资  

66,810.86  

66,810.86  

  

30108

机关事业单位基本养老保险缴费  

70,094.64  

70,094.64  

  

30109

职业年金缴费  

28,037.86  

28,037.86  

  

30112

其他社会保障缴费  

34,346.38  

34,346.38  

  

302  

二、商品和服务支出  

  

  

  

30201  

办公费  

100,000.00  

  

100,000.00  

30202  

印刷费  

420,000.00

  

420,000.00

30203  

咨询费  

10,000.00

  

10,000.00

30204  

手续费  

20,000.00

  

20,000.00

30205  

水费  

9,000.00

  

9,000.00

30206  

电费  

27,500.00

  

27,500.00

30207  

邮电费  

50,000.00

  

50,000.00

30208  

取暖费  

6,000.00

  

6,000.00

30209  

物业管理费  

30,000.00

  

30,000.00

30211  

差旅费  

30,000.00

  

30,000.00

30212  

因公出国(境)费用  

100,000.00  

    

100,000.00  

30213  

维修(护)费  

420,000.00

  

420,000.00

30214  

租赁费  

10,000.00

  

10,000.00

30215  

会议费  

20,000.00

  

20,000.00

30216  

培训费  

9,000.00

  

9,000.00

30217  

公务接待费  

27,500.00

  

27,500.00

30218  

专用材料费  

50,000.00

  

50,000.00

30224  

被装购置费  

6,000.00

  

6,000.00

30225  

专用燃料费  

30,000.00

  

30,000.00

30226  

劳务费  

30,000.00

  

30,000.00

30227  

委托业务费  

100,000.00  

  

100,000.00  

30228  

工会经费  

420,000.00

  

420,000.00

30229  

福利费  

10,000.00

  

10,000.00

30231  

公务用车运行维护费  

20,000.00

  

20,000.00

30239  

其他交通费用  

9,000.00

  

9,000.00

30240  

税金及附加费用  

27,500.00

  

27,500.00

30299  

其他商品和服务支出  

50,000.00

  

50,000.00

303  

三、对个人和家庭的补助  

  

  

  

30301  

离休费  

  

  

  

30302  

退休费  

  

  

  

30303  

退职(役)费  

  

  

  

30304  

抚恤金  

  

  

  

30305  

生活补助  

  

  

  

30306  

救济费  

  

  

  

30307  

医疗费  

  

  

  

30308  

助学金  

  

  

  

30309  

奖励金  

  

  

  

30310  

生产补贴  

  

  

  

30311  

住房公积金  

  

  

  

30312  

提租补贴  

  

  

  

30313  

购房补贴  

  

  

  

30314  

采暖补贴  

  

  

  

30315  

物业服务补贴  

  

  

  

30399  

其他对个人和家庭的补助支出  

  

  

2,940.0  

310  

四、其他资本性支出  

  

  

  

30102  

办公设备购置  

  

  

200,000.0  

30103  

专用设备购置  

  

  

  

30107  

信息网络及软件购置更新  

  

  

  

30199  

其他资本性支出  

    

    

100,000.0  

  

五、一般公共预算“三公”经费支出表  

    

一般公共预算“三公”经费支出表  

单位:万元  

2016年预算数  

2016年执行数  

2017年预算数  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

小计  

公务用车购置费  

公务用车运行费  

小计  

公务用车购置费  

公务用车运行费  

小计  

公务用车购置费  

公务用车运行费  

0000

    

2000

    

    

20000

  

    

30000

  

    

    

    

    

    

13045   

6000

    

    

    

    

6000

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

六、政府性基金预算支出表  

政府性基金预算支出表  

  单位:万元  

功能分类科目  

2017年预算安排总计  

基本支出  

项目支出  

科目编码  

科目名称  

小计  

工资福利支出  

商品和服务支出  

对个人和家庭的补助  

对企事业单位的补贴  

债务利息支出  

其他资本性支出  

其他支出  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注:基本支出预算经济分类科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。  

  

七、部门收支预算总表  

部门收支预算总表  

单位:万元  

    

    

    

预算数  

项目(按功能分类)  

预算数  

一、本年收入  

1,983,309.81

一、本年支出  

小计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

(一)一般公共预算财政拨款  

1,983,309.81

(一)一般公共服务支出  

1756203.16

1756203.16

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

(二)外交支出  

    

    

    

    

    

(三)国防支出  

    

    

    

    

    

(四)公共安全支出  

    

    

    

    

    

(五)教育支出  

    

    

    

    

    

(六)科学技术支出  

    

    

    

    

    

(七)文化体育与传媒支出  

    

    

    

    

    

(八)社会保障和就业支出  

104441.02

104441.02

    

    

    

(十)医疗卫生与计划生育支出  

28037.86

28037.86

    

    

    

(十一)节能环保支出  

    

    

    

    

    

(十二)城乡社区支出  

    

    

    

    

    

(十三)农林水支出  

    

    

    

    

    

(十四)交通运输支出  

    

    

    

    

    

(十五)资源勘探信息等支出  

    

    

    

    

    

(十六)商业服务业等支出  

    

    

    

    

    

(十七)金融支出  

    

    

    

    

    

(二十)国土海洋气象等支出  

    

    

    

    

    

(二十一)住房保障支出  

94627.77

94627.77

    

    

    

(二十二)粮油物资储备支出  

    

    

    

    

    

(二十七)预备费  

    

    

    

    

    

(二十九)其他支出  

    

    

    

    

    

(三十)转移性支出  

    

    

    

    

    

(三十二)债务还本支出  

    

    

    

    

    

(三十三)债务付息支出  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

二、上年结转结余  

    

二、年末结转结余  

    

    

    

(一)一般公共预算财政拨款  

    

(一)一般公共预算财政拨款  

    

    

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

    

    

        

1,983,309.81

        

1983309.81

1983309.81

    

    

  

    

  

  

  

注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。  

  

八、部门收入总表  

部门收入总表  

单位:万元  

功能分类科目  

合计  

上年结转、结余  

财政拨款收入  

事业收入  

事业单位经营收入  

上级补助收入  

下级单位上缴收入  

其他收入  

用事业基金弥补收支差额  

科目编码  

科目名称  

小计  

一般公共财政预算拨款收入  

政府性基金预算拨款收入  

金额  

其中:纳入财政专户管理的非税收入  

2012602  

一般行政管理事务  

980,000.00

  

  

980,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

2012601

行政运行  

776,203.16

  

  

776,203.16

  

  

  

  

  

  

  

  

2210203

购房补贴  

49,066.25

  

  

49,066.25

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金  

45,561.52

  

  

45,561.52

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出  

28,037.86

  

  

28,037.86

  

  

  

  

  

  

  

  

2082703

财政对生育保险基金的补助  

1,051.42

  

  

1,051.42

  

  

  

  

  

  

  

  

2082701

财政对失业保险基金的补助  

4,556.15

    

    

4,556.15

    

    

    

    

    

    

    

    

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

70,094.64

    

    

70,094.64

    

    

    

    

    

    

    

    

2082702

财政对工伤保险基金的补助  

700.95

    

    

700.95

    

    

    

    

    

    

    

    

2012602  

一般行政管理事务  

980,000.00

    

    

980,000.00

    

    

    

    

    

    

    

    

2012601

行政运行  

776,203.16

    

    

776,203.16

    

    

    

    

    

    

    

    

2210203

购房补贴  

49,066.25

    

    

49,066.25

    

    

    

    

    

    

    

    

    

九、部门支出总表  

部门支出总表  

单位:万元  

功能分类科目  

合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

事业单位经营支出  

对附属单位补助支出  

科目编码  

科目名称  

2012602

一般行政管理事务  

980,000.00

  

980,000.00  

  

  

  

2012601

行政运行  

776,203.16

776,203.16

  

  

  

  

2210203

购房补贴  

49,066.25

49,066.25

  

  

  

  

2210201

住房公积金  

45,561.52

45,561.52

    

    

    

    

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出  

28,037.86

28,037.86

    

    

    

    

2082703

财政对生育保险基金的补助  

1,051.42

1,051.42

    

    

    

    

2082701

财政对失业保险基金的补助  

4,556.15

4,556.15

    

    

    

    

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

70,094.64

70,094.64

    

    

    

    

2082702

财政对工伤保险基金的补助  

700.95

700.95

    

    

    

    

2012602

一般行政管理事务  

980,000.00

980,000.00

    

    

    

    

  


档案史志馆2018年部门预算——部门预算情况说明  

    

一、关于档案史志馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明  

档案史志馆2018年财政拨款收支总预算1983309.81万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1983309.81万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1756203.16万元、社会保障和就业支出104441.02万元、住房保障支出     万元。  

二、关于档案史志馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明  

(一)基本支出情况说明。  

档案史志馆2018年一般公共预算拨款基本支出1983309.81万元,比2016年执行数据减少7.80万元。  

其中:人员经费98.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;  

公用经费2.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。  

(二)项目支出情况说明。  

档案史志馆2018年一般公共预算拨款项目支出98万元,其中:  

2012602

一般行政管理事务  

办公大楼维修  

80000

2012602

一般行政管理事务  

编纂《红寺堡区年鉴2018年》  

100000

2012602

一般行政管理事务  

党史学习教育基地建设  

100000

2012602

一般行政管理事务  

编纂《红寺堡移民史》和《红寺堡移民图鉴》.《中圈塘村志》、《红寺堡执政纪要》等  

300000

2012602

一般行政管理事务  

档案管理工作费  

100000

2012602

一般行政管理事务  

地方志工作经费  

100000

2012602

一般行政管理事务  

档案管理系统  

200000

三、关于****2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

档案史志馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.6万元。  

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.4万元。  

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