吴忠市红寺堡区委办公室

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区委办公室2019年财政拨款收入预算    477万元，其中：本年收入477万元，包括一般公共预算拨款477万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。支出预算477万元，包括：一般公共服务支出397万元、社会保障和就业支出39万元、卫生健康支出11万元、住房保障支出30 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出285万元，其中：本年收入安排支出285万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加3万元，增长0.1%。

人员经费263万元，主要包括：基本工资69万元、津贴补贴80万元、奖金5万元、社会保障缴费52万元、其他工资福利支出27万元、住房公积金18万元、购房补贴12万元；

公用经费22万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费3万元、其他交通费14万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区委办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出192万元，其中：本年收入安排支出 192万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务2019年预算192万元，比2018年执行数增加104万元，增长118%。主要用于“七五”普法、意识形态及综合业务工作经费。

三、关于吴忠市红寺堡区委办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

吴忠市红寺堡区委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因根据上级部门安排需要出国培训、学习；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少5万元，主要原因公务用车移交机关局；公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区委办公室2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区委办公室2019年收入总预算477万元，其中：本年收入477万元，上年结转结余0万元；支出总预算477万元，其中：本年支出477万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入477万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出477 万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市红寺堡区委办公室属行政单位无下属单位。机关运行经费财政拨款预算22万元，比2018年预算增加7万元，增长46%。主要原因是：2019年本单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市红寺堡区委办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市红寺堡区委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋3322平方米，价值578万元；土地0平方米，价值0万元；车辆23辆，价值493万元；办公家具价值112万元；其他资产价值279万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3322平方米，价值578万元；土地0平方米，价值0万元；车辆23辆，价值493万元；办公家具价值112万元；其他资产价值279万元。。

吴忠市红寺堡区委办公室

2019年部门预算——名词解释

1、一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

      2、社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

      3、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

      4、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      5、商品和服务支出：指用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

     6、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

      7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。