目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

太阳山镇人民政府2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

  太阳山镇地处红寺堡区东部，东与盐池县相邻，南与同心县接壤，北与灵武市接连，行政区划面积约1080平方公里，为红寺堡区一级行政，机构代码：11642103735996777F，单位地址：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府。

太阳山镇辖小泉村、巴庄村、白塔水村、塘坊梁村、兴民村、潘河村、买河村、红星村、周圈村、周新村、田原村11个行政村，共有人口4977户18693人，其中回族11290人，占总人口的60.4%。

单位现有编制33人。其中：行政编制12人，事业编制20人，工勤编制1人。下设党政办公室、计生服务站、农牧站、民生服务中心、综治办等业务科室。单位主要职能为：

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，太阳山镇人民政府属于一级预算单位，太阳山镇人民政府部门预算包括太阳山镇人民政府本级预算，无二级预算部门。

太阳山镇人民政府2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

太阳山镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于太阳山镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  太阳山镇人民政府2020年财政拨款收入预算1098.59万元，其中：本年收入1098.59万元，包括一般公共预算拨款798.59万元，政府性基金预算拨款300.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算 1098.59万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出678.02万元、社会保障和就业支出101.73万元、住房保障支出18.84万元。

二、关于太阳山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

太阳山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出598.59万元，其中：本年收入安排支出598.59万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加13.84 万元，增长2.37 %。

人员经费530.17万元，主要包括：基本工资109.92万元、津贴补贴127.5万元、奖金3.6万元、社会保障缴费73.23万元、绩效工资14.99万元、其他工资福利支出171.93万元、住房公积金28.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元；

公用经费68.42万元，主要包括：办公费9.7万元、水费1.2万元、电费2.4万元、邮电费1.00万元、取暖费15.30万元、差旅费6.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费9.32万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（二）项目支出情况说明

太阳山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出500.00万元，其中：本年收入安排支出500.00万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算200.00万元，比2019年执行数（决算数）减少113.5万元，下降 18.5 %。主要用于镇村综合业务，应急管理，为民服务等方面。

灾害防治及应急管理支出（类）财政事务（款）政府性基金（项）2020年预算10.00万元，比2019年执行数（决算数）增加10.00万元，增长100%。主要用于镇村防汛抗旱，应急处理等方面。

其他支出（类）财政事务（款）政府性基金（项）2020年预算290.00万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）290.00万元，增长100%。主要用于镇村环境整治，基础设施建设等方面。

三、关于太阳山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

太阳山镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.00万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加4.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0     万元，主要原因……；公务用车运行费增加4.5万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，下村次数多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于太阳山镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

无

（二）项目支出情况说明

太阳山镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款项目支出300万元，其中：本年收入安排支出300.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：灾害防治及应急管理支出（类）财政事务（款）政府性基金（项）2020年预算10.00万元，比2019年执行数（决算数）增加10.00万元，增长100%。主要用于镇村防汛抗旱，应急处理等方面。

其他支出（类）财政事务（款）政府性基金（项）2020年预算290.00万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）290.00万元，增长100%。主要用于镇村环境整治，基础设施建设等方面

五、关于太阳山镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

太阳山镇人民政府2020年收入总预算1098.59万元，其中：本年收入1098.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算1098.59万元，其中：本年支出1098.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1098.59万元，占100%；事业预算收入 0   万元，占  0 %；上级补助预算收入   0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入 0   万元，占  0 %；经营预算收入  0 万元，占0   %；债务预算收入   0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0   万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占   0%；其他预算收入  0 万元，占0   %。

本年支出包括：行政支出1098.59元，占100   %；事业支出  0  万元，占0   %；经营支出 0  万元，占0   %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占0   %；投资支出   0万元，占  0 %；债务还本支出  0 万元，占 0  %；其他支出 0  万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，太阳山镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算1098.59万元，比2019年预算减少151.91万元，下降12.15 %。主要原因是：提倡节约减排。

太阳山镇人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，太阳山镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，太阳山镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1785.89平方米，价值93.17万元；车辆1辆，价值 9.8万元；办公家具价值34.31万元；其他资产价值44.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1785.89平方米，价值93.17万元；车辆1辆，价值 9.8万元；办公家具价值34.31万元；其他资产价值44.11万

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我单位按照红寺堡地区财政相关要求，结合政府专项资金特点针对2020年度一般公共预算开支进行开展绩效评价，在编制部门预算时，依据预算目标相关管理规定，配合财政部门对政府重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

（五）其他需要说明的事项

无

太阳山镇人民政府2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。