宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区新庄集乡

人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府202020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1、负责执行本级人民代表大会的决议和乡人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和乡人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

10、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

    11、负责办理乡人民政府交办的其他事务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府预算为新庄集乡政府本级预算。乡政府设有党政办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、综治信访服务中心、林业、国土等站所。全部纳入新庄集乡政府本级预算。

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年财政拨款收入预算1180.42万元，其中：本年收入1180.42万元，包括一般公共预算拨款1178.42万元，政府性基金预算拨款102万元；上年结转结余0万元。支出预算1180.42万元，包括：一般公共服务支出912.82万元、社会保障和就业支出73.98万元、卫生健康支出24.66万元、住房保障支出66.95万元。

二、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出820.42万元，其中：本年收入安排支出  820.42万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加87.89万元，增长11.1%。

人员经费737.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费82.57万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出258万元，其中：本年收入安排支出258万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般行政管理事务2020年预算258万元，比2019年执行数（决算数）减少354.48万元，下降57.88%。主要用于乡镇综合运行，农林水等各专项支出。

三、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费（减少）0.6万元，主要原因厉行节约。

四、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款基本支出102万元，其中：本年收入安排支出102万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加59.48万元，增长139.89%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款项目支出102万元，其中：本年收入安排支出  102万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算102万元，比2019年执行数（决算数）增加59.48万元，增长139.89%。主要用于农村环境整治等项目。

五、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年收入总预算1180.42万元，其中：本年收入1180.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算1180.42万元，其中：本年支出1180.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1180.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1180.42万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算82.57万元，比2019年预算增加35.8万元，增长76.54%。主要原因是：业务工作量增大，工作量增大。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3590.68平方米，价值819.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值30.55万元；办公家具价值181.58万元；其他资产价值147.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3590.68平方米，价值819.13万元；土地  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值30.55万元；办公家具价值181.58万元；其他资产价值147.47万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府重点项目绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，2019年红寺堡区财政局聘请绩效评价专业人员对我乡财政拨款预算执行情况进行了审计评价。

（五）其他需说明的事项

无  

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2020年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。