宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区职业技术学校

2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——单位概况

　一、部门职责

 1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　二、机构设置

吴忠市红寺堡区职业教育中学是宁夏回族自治区60大庆献礼工程。是财政补助事业单位，属于二级预算单位。教师编制46人，年末在校学生635名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德，智，体，美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区职业教育中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 红寺堡区职业教育中学2020年财政拨款收入预算    万元，其中：本年收入800.866688万元，包括一般公共预算拨款800.866688万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算800.866688万元，包括：一般公共服务支出 0万元、教育支出607.460323万元、社会保障和就业支出85.600763万元、住房保障支出79.272014万元。

二、关于红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出800.866688万元，其中：本年收入安排支出800.866688万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少31.8047万元，增长41.2%。

人员经费664.079588万元，主要包括：基本工资198.93984万元、津贴补贴183.754581万元、社会保障缴费34.097638万元、绩效工资36.321686万元、其他工资福利支出78.2000万元、住房公积金46.36708万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.067175万元、职业年金缴费28.533588万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7980万元。

公用经费136.787100万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费76.3011万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出60.4860万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

三、关于红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区职业教育中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

四、关于红寺堡区职业教育中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区职业教育中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区职业教育中学2020年收支预算情况的总体说明

红寺堡区职业教育镇中学2020年收入总预算800.866688万元，其中：本年收入800.866688万元，上年结转结余 0万元；支出总预算800.866688万元，其中：本年支出800.866688万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入800.866688万元，占比100%；事业预算收入0万元，占比0%；上级补助预算收入0万元，占比0%；附属单位上缴预算收入0万元，占比0%；经营预算收入0万元，占比0%；债务预算收入0万元，占比0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占比0%；投资预算收益0万元，占比0%；其他预算收入0万元，占比0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出800.866688万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2020年，红寺堡区职业技术学校本级及所属事业单位，财政拨款预算800.866688万元，比2019年预算增加。

主要原因是：上年无人员经费支出，本年度教师人数发生变化，支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，红寺堡区职业教育中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，红寺堡区职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值626.77734万元；其他资产价值2282.098378万元。

（四）预算绩效情况

2020年红寺堡区职业教育中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

无

红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。