2020年度

中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算管理绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概述

一、部门职责

红寺堡区纪委、监委主要职责

（一）纪委主要职责：

1、主要职责是监督、执纪、问责。

2、经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

3、对全区党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议；

5、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；

（二）监察委员会主要职责：

1、主要职责是监督、调查、处置。

2、对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守进行监督检查；

3、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

4、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不力、失职失责的领导人员进行问责；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、对涉嫌职务犯罪的，讲调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

二、机构设置

红寺堡区纪委、监委是党委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

红寺堡区纪委监委机关设6个内设机构分别是：办公室（政策法规研究室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、纪检监察一、纪检监察二室、案件审理室，2019年以来新增派驻第一至第六纪检监察组。

红寺堡区纪委监委行政编制35名，机关工勤人员事业编制2名。

红寺堡区纪委监委核定班子成员8名，其中纪委书记、监委主任1名（由区委常委兼任）；纪委副书记、监委副主任2名（正科级）；区纪委常委、监委委员3名;专职区纪委常委1名，专职监委委员1名。

红寺堡区纪委监委核定内设机构正职6名。

红寺堡区纪委监委派驻纪检监察组核定正职6名

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

  公开03表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

       公开04表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       公开06表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                金额单位：万元

注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                    公开08表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会                                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计592.12万元，支出总计600.74万元。与2019年度相比，收入总计增加113.11万元，增长19.10%，支出总计增加107.36万元，增长17.87%，主要原因是人员从2020年编制数增加，所以2020年收入总计和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计592.12万元，其中：财政拨款收入592.03万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计600.74万元，其中：基本支出472.53万元，占78.66%；项目支出128.21万元，占21.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计592.03万元，支出总计593.92万元。与2019年度相比，收入总计增加150.47万元，增长25.42%，支出总计增加152.96万元，增长25.75%，主要原因是人员从2020年编制数增加，所以2020年收入总计和支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出593.92元，占本年支出合计的98.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.96万元，增长25.75%，主要原因是人员从2020年编制数增加，所以2020年收入总计和支出总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出544.09万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出442.48万元，占81.29%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.96万元，占8.45%；卫生健康（类）支出15.32万元，占2.82%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出40.33万元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.09万元，支出决算为593.92万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度编制数增加，人员增加，工资总额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出472.53万元，其中：人员经费413.71万元，公用经费58.81万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出413.38万元，较2019年度决算数增加124.49万元，增长30.12%。主要原因是人员从2020年编制数增加，所以2020年收入总计和支出总计增加。

2.商品和服务支出58.81万元，较2019年度决算数增增加26.24元，降低44.42%。主要原因是人员从2020年编制数增加，所以2020年收入总计和支出总计增加。

3.对个人和家庭的补助0.34万元，较2019年度年决算数增加0.34万元，增长100%，主要原因是没有此项支出。

4.资本性支出（基本建设）0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长100%。主要原因是没有此项支出。

5.资本性支出0万元，主要原因是2019年无资本性支出相关项目；较2019年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项支出

6.对企业补助（基本建设）0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项支出。

7.对企业补助0元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项支出。

8.其他支出0万元，较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是没有此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.58万元，完成预算的63.87%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位2020年度支出压缩，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位2020年度没有做相关预算经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位2020年度支出压缩；公务接待费支出减少的主要原因是单位2020年度没有做相关预算经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决9.58万元，占63.87%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

预算为15万元，支出决算为9.58万元，完成预算的63.87%。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出9.58万元，主要用于公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有相关经费。支出具体情况如下：没有此项经费支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.81万元，比2019年度增加6.77万元，增长11.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度编制数增加，人员增加，工资总额增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积666.15平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

红寺堡区纪委监委以监督执纪问责为重点，坚持把应由各业务单位主抓的工作交还主责部门，督促其种好责任田，解决工作中缺位、错位、越位的问题，聚焦主业主责。一是厘清了纪检监察机关职责。二是落实了牵头单位责任。三是坚持重大问题、重要决定向上级纪委和区委报告制。充分发挥纪委组织协调职能，坚持查办腐败案件以上级纪委领导为主，重要案情、重要决定在向上级纪委汇报的同时，及时向区委请示汇报，纪委副书记的提名考察以上级纪委会同组织部门为主，落实保证纪委监督权的相对独立性和权威性。四是反腐倡廉宣传教育常抓不懈。中央、区、市纪委全会召开后以及有关文件、领导讲话精神印发后，及时协调区委组织传达学习并贯彻落实。五是扎实开展“不忘初心、牢记使命”活动。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1、抓政治建设，全面维护党纪党规的严肃性。一是把政治建设摆在首位，努力营造良好政治生态。

2、抓压力传导，全面夯实管党治党政治责任。一是积极协助区委抓好主体责任落实，切实履行好监督政治责任，建立长态化约谈问责机制，把约谈和问责作为推动全面从严治党向基层延伸的重要抓手。

3、抓问责曝光，全面持续深入纠正“四风”，始终保持对踩“红线”的零容忍，持续释放越靠后执纪越严的强烈信号，建立健全针对性强、管用有效的制度规范，以制度的刚性和纪律硬约束，推动作风建设根本好转。

4、抓执纪审查，全面巩固反腐败压倒性态势，严格执行监督执纪规则。

5、抓专项治理，全面纠正侵害群众利益行为。一是继续深化扶贫领域专项治理，优化营商环境，扎实推进扫黑除恶专项斗争，严查党员干部和其他行使公权力的公职人员涉黑涉恶腐败，以及为黑恶势力充当“保护伞”的问题。

6、抓整改落实，全面发挥巡察监督利剑作用，全面提升巡察质量，全力抓好问题整改。

7、抓教育预防，全面构建不想腐的思想防线，深入开展廉政警示教育，深化拓展反腐倡廉重点制度，加强农村党风廉政建设，促进村级权力公开透明、规范有序运行。

8、抓自身建设，全面提升干部综合履职能力，建设政治过硬队伍，建设能力过硬队伍，建设作风过硬队伍，努力建设一支群众信赖的新时代纪检监察干部队伍。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

6.财政拨款收入：指省级财政部当年拨付的资金。

7.其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 10.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分 附件

无