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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心2021年部门预算公开

索引号 640303011/2021-00008 文号 生成日期 2021-02-23
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区住房城乡建设和交通局 责任部门 红寺堡区住房城乡建设和交通局

 









宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

市政和环卫服务中心

2021年部门预算公开

















目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

  1. 部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市政和环卫服务中心2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

红寺堡区市政和环卫服务中心,是区住房城乡建设和交通局下属事业单位,主要贯彻国家、区、市有关市容环境卫生、市政、燃气、供暖、供水、物业等方面的法律、法规和政策负责城乡环境卫生的指导监督管理、考核及环卫责任制度的落实,组织开展城乡环境综合整治和专项整治活动等工作任务负责制定城区环境卫生管理工作的年度计划;负责环卫设施项目的实施;负责区中转站、公厕、垃圾填埋厂的管理负责区及城乡结合部生活垃圾清理、清运、处置和管理;负责区主次干道的清扫、保洁,清洗、洒水、降尘,小广告清理,垃圾箱、果皮箱清洗,雨水井清掏等;负责区环卫设施的规划、建设和管理负责城区生活垃圾处理费的收取、上缴;负责对辖区范围内的物业、供水、供暖、燃气市场的监督、检查和管理;负责城市道路、上下水井盖、路灯、广告牌等公用设施的维修和巡查管理;负责市政道路广告牌、占用挖掘市政道路、户外广告、负责防洪及城区防汛地震人防等工作。承办上级交办的其它各项工作。

 

 二、部门预算单位构成

对市政和环卫服务中心及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,市政和环卫服务中心预算包括:市政和环卫服务中心本级预算、所属事业单位预算。

 


















市政和环卫服务中心2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1,412.0000

一、本年支出

1,412.0000

875.0000

537.0000

(一)一般公共预算财政拨款收入

875.0000

(一)一般公共服务支出

100.0000

100.0000

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

537.0000

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

1312.0000 

775.0000

537.0000

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1412 

支出总计         1412

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2120501

城乡社区环境卫生

175.0000

175.0000 

175.0000 

 

 

 




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

537.0000





537.0000

537.0000



2120501

城乡社区环境卫生

600.0000

600.0000

600.0000







2012501

行政运行

100.0000

100.0000

100.0000


















三、一般公共预算财政拨款支出表


一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2120501

 城乡社区环境卫生

0.1779

175.0000


175.0000

174.8221

99.89%

 2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

770.3902

537.0000


537.0000

-233.3902

-4300%

 2120501

 城乡社区环境卫生

1108.0369

600.0000

600.0000


-508.0369

-45.9%

 2012501

 行政运行

0

100.0000

100.0000


100.0000

100%









四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

600.0000

600.0000


301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

600.0000

600.0000


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

770.3900 

 


 


537.0000



-233.3900


-0.4346%

 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 





七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1412.0000

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

875.0000

      其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入

537.0000

      非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1412.0000

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

1412.0000

      纳入财政专户管理的非税收入


      非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1412.0000

本年支出合计

1412.0000





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      政府性基金预算财政拨款收入


      政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      非本级财政拨款


      政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      非本级财政拨款


      政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:本级横向财政拨款


      非本级财政拨款


      非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

1412.0000

支出总计

1412.0000

 



八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1412.0000

1412.0000

875.0000

537.0000













































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2120501

775.0000


175.0000






600.0000

2120899

537.0000


537.0000







2012501

100.0000

100.0000












































































































红寺堡区市政和环卫服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于市政和环卫服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算1416万元,其中:本年收入1416万元,包括一般公共预算拨款875万元,政府性基金预算拨款537万元;上年结转结余0万元。支出预算1416万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1416万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于市政和环卫服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出600万元,其中:本年收入安排支出600万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)100万元,下降16%

人员经费600万元,主要包括其他人员工资600万元。公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出816万元,其中:本年收入安排支出816万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其中:2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出537万元,较上年减少43%,主要用于市政和环卫设施维修180万元、生活垃圾填埋场运行费用120万元、农村环境整治237万元;2120501-城乡社区环境卫生175万元,较上年增加99.89%,主要用于城区电费、路灯维修费用、冬季工业用盐等费用;2012501-行政运行100万元,主要用于创卫经费。

三、关于市政和环卫服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车购置费用;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车运行费用增加;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无公务接待费用增加

四、关于市政和环卫2021年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出537万元,其中:本年收入安排支出537万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)233.39万元,增长(下降)43%

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出537万元,其中:本年收入安排支出537万元,上年结转结余资金安排支出537万元。包括:2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出537万元,较上年减少43%;主要用于市政和环卫设施维修180万元、生活垃圾填埋场运行费用120万元、农村环境整治237万元。

五、关于市政和环卫服务中心2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算1412万元,其中:本年收1412万元,上年结转结余0万元;支出总预算1412万元,其中:本年支出1412万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1412万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021环卫中心及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算100万元,比2020年预算减少50万元,下降50%。主要原因是八项规定,缩小开支。

(二)政府采购情况

2021年,市政和环卫服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,市政和环卫服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆27辆,价值445.0740万元;办公家具价值6万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆27辆,价值445.0740万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

市政和环卫服务中心2021年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

 

 



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