宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理段2021年部门预算公开
| 索引号 | 640303011/2021-00009 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 红寺堡区住房城乡建设和交通局 | 责任部门 | 红寺堡区住房城乡建设和交通局 |
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理段
2021年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、公路管理段具体承担我区农村公路主干道的日常养护和管理工作；
2、拟订公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作；
3、对养护质量进行检查、考核、评定和验收；
4、负责公路路政管理和路权保护；
5、负责协调全区农村公路管理养护工作，及时汇总上报相关数据；
6、做好公路的管理养护资料收集整理归档等工作。
二、部门预算单位构成
红寺堡区公路管理段为红寺堡区住房城乡建设和交通局下设二级预算单位，单位性质与级次为副科级财政全额拨款事业单位，于2011年7月成立，核定编制数15人，正式在编职工15人。
从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区公路管理段部门预算包括：红寺堡区公路管理段本级预算。
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 438.91 | 一、本年支出 | 438.91 | 238.91 | 200 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 238.91 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 200 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 25.31 | 25.31 | |||
（九）卫生健康支出 | |||||
（十）节能环保支出 | 9.28 | 9.28 | |||
（十一）城乡社区支出 | 200 | 200 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | 181.32 | 181.32 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 22.99 | 22.99 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 438.91 | 支出总计 438.91 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 381.32 | 181.32 | 181.32 | 200 | 200 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 16.87 | 16.87 | -2.31 | -12% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 8.44 | 8.44 | -1.15 | -12% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.59 | 9.28 | 9.28 | -0.31 | -0.3% | ||
2140106 | 公路养护 | 390.27 | 181.32 | 181.32 | -208.95 | -53.5% | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 13.66 | 13.66 | -1.92 | -12.3% | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.62 | 9.33 | 9.33 | -1.29 | -12.1% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 238.91 | 226.91 | 12 | |
301 | 一、工资福利支出 | 226.91 | 226.91 | |
30101 | 基本工资 | 66.63 | 66.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.75 | 25.75 | |
30103 | 奖金 | 46.50 | 46.50 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 38.83 | 38.83 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.87 | 16.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.44 | 8.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | 9.28 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
30113 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 12 | 12 | |
30201 | 办公费 | 3 | 3 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 2 | 2 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2 | 2 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 0.25 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
200 |
200% |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 438.91 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 238.91 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 200 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 438.91 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 438.91 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 438.91 | 本年支出合计 | 438.91 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 438.91 | 支出总计 | 438.91 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
438.91 | 438.91 | 238.91 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 181.32 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.66 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.33 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200 |
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年财政拨款收入预算438.91万元，其中：本年收入438.91万元，包括一般公共预算拨款238.91万元，政府性基金预算拨款200万元；上年结转结余0万元。支出预算438.91万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出25.31万元、卫生健康支出9.28万元、交通运输支出181.32万元、住房保障支出22.99万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元。
二、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年一般公共预算财政拨款基本支出238.91万元，其中：本年收入安排支出238.91 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数0减少215.95万元，下降47.47%。
人员经费226.91万元，主要包括：基本工资66.63万元、津贴补贴16.42万元、奖金46.5万元、社会保障缴费35.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.83万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.66万元、提租补贴0万元、购房补贴9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；
公用经费12万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出2.50万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少200万元，下降100%。
三、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行费预算；公务接待费增加00万元，主要原因是我单位无公务接待费。
四、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2021年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年政府性基金预算财政拨款项目支出200万元，其中：本年收入安排支出200 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2021年预算200万元，比2020年执行数（决算数）增加200万元，增长200%。主要用于农村公路养护。
五、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2021年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年收入总预算438.91万元，其中：本年收入438.91万元，上年结转结余0 万元；支出总预算438.91万元，其中：本年支出438.91万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入438.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 438.91万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，吴忠市红寺堡区公路管理段本级机关运行经费财政拨款预算438.91万元，比2020年预算减少15.93万元，下降3.5%。主要原因是：我单位重新核编为15人，在编人数减少，经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，吴忠市红寺堡区公路管理段政府采购预算130万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，吴忠市红寺堡区公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值34.1万元；办公家具价值1.48万元；其他资产价值21.65万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 1 辆，价值34.10万元；办公家具价值 1.48 万元；其他资产价值21.65万元。
所属单位房屋0平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2021年吴忠市红寺堡区公路管理段重点项目绩效评价
2020年部门项目支出预算年度绩效指标中数量指标额度为200万元；完成质量指标效果为良好；时效指标及时性为及时有效；成本指标完成度为完成年度指标大于95%；社会效益指标影响为有所提升；可持续发展指标为有所提升；服务对象满意度指标为满意。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区公路管理段2021年部门预算——名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。
三、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
四、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
宁公网安备 64030302000010号