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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年部门预算公开

索引号 640303014/2021-00042 文号 生成日期 2021-02-23
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区文化旅游体育广电局 责任部门 红寺堡区文化旅游体育广电局

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年部门预算公开


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年部门预算——单位概况


 一、主要职能

 1、贯彻执行国家、自治区以及吴忠市有关文化、体育、旅游的方针政策和法律、法规和规章。

2、管理辖区文化、体育、旅游事业;指导、协调辖区重大文化、体育活动;管理辖区文学、艺术事业,指导民间文学、民间艺术创作与生产;扶持地方艺术作品,推动各类艺术教育和民族艺术的发展。

3、加强基层文化体育旅游设施建设和公共文化服务。

4、协助相关部门做好辖区内农村文化市场监督管理,负责对文化艺术活动进行行业监管;指导并组织辖区群众文化体育活动和管理电影放映工作。

5、指导辖区体育竞赛工作,协调区域性体育发展,指导和配合各部门、各社会团体积极开展体育活动;实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

6、研究制定培育旅游支柱产业的战略并指导实施;组织旅游资源的普查;指导重要旅游产品的开发;培育和完善旅游市场。

7、负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量;负责宾馆、农家乐、乡村酒店的评定、复核和推荐;协助重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局前身为红寺堡区文化体育旅游局,于20191月成立,下属1个事业单位,文化旅游体育服务中心,属行政事业单位。现核定编制33人,其中公务员编4人,事业编29人。


吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表


单位:万元

收                 入

支                出

项            目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

1,163.77

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款

53.00

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

1142.17

1142.17




(八)社会保障和就业支出

8.67

8.67




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

4.98

4.98




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探工业信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十九)援助其他地区支出






(二十)自然资源海洋气象等支出






(二十一)住房保障支出

7.95

7.95




(二十二)粮油物资储备支出






(二十三)国有资本经营预算支出






(二十四)灾害防治及应急管理支出






(二十七)预备费






(二十九)其他支出

53.00


53.00



(三十)转移性支出






(三十一)债务还本支出






(三十二)债务付息支出






(三十三)债务发行费用支出




本年收入小计

1,216.77

本年支出小计

1,216.77

1163.77

53.00

二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收 入  总  计

1,216.77

支 出  总  计

1,216.77

1163.7711

53.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

编码

名称

总计

一般公共预算

政府性基金

小计

本级安排

一般性转移支付

专项转移支付

小计

本级安排

一般性转移支付

专项转移支付


合计

98.8511

98.8511

98.8511







2070101

行政运行

67.3140

67.3140

67.3140







2070102

一般行政管理事务

9.9400

9.9400

9.9400







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.7783

5.7783

5.7783







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.8891

2.8891

2.8891







2101101

行政单位医疗

3.1781

3.1781

3.1781







2101103

公务员医疗补助

1.8057

1.8057

1.8057







2210201

住房公积金

4.6800

4.6800

4.6800







2210203

购房补贴

3.2659

3.2659

3.2659







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2070101

行政运行

203.4862 

67.3140

67.3140

 

-136.17

-66.92%

2070102

一般行政管理事务

163.2857 

9.9400

9.9400

 

-153.35

-93.91%

2070199

其他文化和旅游支出

1269.4709

937.0000


937.0000

-332.47

-26.19%

2070204

文物保护

402.6883

11.9200


11.9200

-390.77

-97.04%

2070307

体育场馆

52.6583

116.0000


116.0000

63.34

120.29%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.8063 

5.7783 

5.7783 

 

-14.03

-70.83%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.0000 

2.8891

2.8891

 

2.8891

100%

2101101

行政单位医疗

10.2549

3.1781

3.1781


-7.08

-69.01%

2101103

公务员医疗补助

9.6181 

1.8057

1.8057

 

-7.81

-81.23%

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

248.6897

53.0000


53.0000

-195.69

-78.7%

2210201

住房公积金

17.7210 

4.6800

4.6800

 

-13.04

-73.59%

2210203

购房补贴

9.8752

3.2659

3.2659


-6.61

-66.93%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

98.8511

85.0591

13.7900

301

一、工资福利支出

85.0591

85.0591


30101

基本工资

19.8016

19.8016


30102

津贴补贴

17.9284

14.9484


30103

奖金

14.0501

14.0501


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.7783

5.7783


30109

职业年金缴费

2.8891

2.8891


30110

职工基本医疗保险缴费

3.1781

3.1781


30111

公务员医疗补助缴费

1.8057

1.8057


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

4.6800

4.6800


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

14.9484

32.8762


302

二、商品和服务支出

1131.712


13.7900

30201

办公费

4.0000


4.0000

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

5.9400


5.9400

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.8520


3.8520

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

7.4000


7.4000

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.4000


7.4000

310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 






































































    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

248.6897 

 

53.0000

 


53.0000 

-195.69

-70%

 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 




七、部门收支预算总表

部门收支预算总表


单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1216.7711

一、行政支出

1216.7711

(1)一般公共预算财政拨款收入

1163.7711

其中:财政拨款支出

1216.7711

其中:本级安排

148.8511

一般公共预算财政拨款支出  

1163.7711

一般公共预算上级转移支付

1014.9200

政府性基金预算财政拨款支出

53.0000

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

53.0000

非同级财政拨款支出


其中:本级安排


本级横向财政拨款


政府性基金预算上级转移支付

53.0000

非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


教育收费


一般公共预算财政拨款支出


三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向财政拨款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


(1)本级横向财政拨款


四、上缴上级支出


(2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1216.7711

本年支出合计

1216.7711





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1216.7711

支出总计

1216.7711

八、部门收入总表

部门收入总表


单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1216.7711

1216.7711

1163.7711

53.0000






























九、部门支出总表

部门支出总表


单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2070101

67.3140

67.3140








2070102

9.9400

9.9400








2070199

937.0000

937.0000








2070204

11.9200

11.9200








2070307

116.0000

116.0000








2080505

5.7783 

5.7783 








2080506

2.889

2.8891








2101101

3.1781

3.1781








2101103

1.8057

1.8057








2296003

53.0000

53.0000








2210201

4.6800

4.6800








2210203

3.2659

3.2659









吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年财政拨款收入预算1216.7711万元,其中:本年收入1216.7711万元,包括一般公共预算拨款1163.7711万元,政府性基金预算拨款53.0000万元;上年结转结余0万元。支出预算1216.7711万元,包括:包括:行政运行支出67.314万元、一般行政管理事务支出9.94万元、其他文化和旅游支出937.00万元、体育场馆支出116.00万元、文物保护支出11.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7783万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.8891万元、行政单位医疗支出3.1781万元、住房公积金支出4.68万元、购房补贴支出3.2659万元、用于体育事业的彩票公益金支出53.00万元。

二、关于吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出98.8511万元,其中:本年收入安排支出98.8511万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少262.1万元,下降99%。

人员经费85.0591万元,主要包基本工资19.8016万元、津贴补贴17.9284万元、奖金14.0501万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.7783万元、职业年金缴费2.8891万元、职工基本医疗保险缴费3.1781万元、其他工资福利支出14.9484万元、公务员医疗补助费1.8057万元、住房公积金4.68万元、其他对个人和家庭的补助支出7.4万元;

公用经费13.792万元,主要包括:办公费4万元、取暖费5.94万元、其他交通费3.852万元。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1216.7711万元,其中:本年收入安排支出1216.7711万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2021年预算9.94万元,比2020年决算数增加0.243562万元,增加2.5%;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算937.00万元,比2020年决算数增加452.404248万元,增加93%;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)体育场馆(项)2021年预算116.00万元,比2020年决算数增加23.16834万元,增长25%;其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算53.00万元,比2020年决算数增加53.00万元,增长100%;主要用于图书馆、体育馆文化馆、博物馆运行经费。

三、关于吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出53.00万元,其中:本年收入安排支出53.00万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少609.527721万元,下降92%。

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出53.00万元,其中:本年收入安排支出53.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算53.00万元,增长100%;主要用于图书馆、体育馆文化馆、博物馆运行经费。

五、关于吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局2021年收入总预算1216.7711万元,其中:本年收入1216.7711万元,上年结转结余0万元;支出总预算1216.7711万元,其中:本年支出1216.7711万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1216.7711万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1216.7711万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年吴忠市红寺区文化旅游体育广电局本级机关运行经费财政拨款预算13.792万元,比2020年预算减少61.9258万元,下降82%。主要原因是:文体服务中心成立、人员变动较大。

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,吴忠市红寺区文化旅游体育广电局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,吴忠市红寺区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋18993平方米,价值   77.8万元;土地0平方米,价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋18993平方米,价值77.8万元;土地0平方米,价值 0万元。

(四)预算绩效情况

承担着全区的竞技体育比赛和全民健身活动的开展。全民健身活动是一件利国利民的大事,开展丰富多彩的全民健身活动,同时积极参加国家和省市组织的各项活动及比赛,提高竞技水平;增加体育设施及健身路径,绿化环境,使全民健身能够切实深入到每个家庭甚至每个人,提高市民的健身意识,达到全民健身的目的。

(五)其他需说明的事项


吴忠市红寺区文化旅游体育广电局2020年部门预算——名词解释


1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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