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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算公开

索引号 640303004/2021-00037 文号 生成日期 2021-02-24
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区教育局 责任部门

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区幼教中心为红寺堡区二级预算单位,在编人员19人,全面负责红寺堡区第一幼儿园,红寺堡区第二幼儿园,红寺堡区柳泉幼儿园的工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

 


吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

370.8082

一、本年支出

370.8082

370.8082


(一)一般公共预算财政拨款收入

370.8082

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

283.4056

283.4056




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

38.0897

38.0897




(九)卫生健康支出

13.9662

13.9662




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

35.3467

35.3467




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

370.8082

支出总计                             370.8082

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

205

教育支出

283.4056

283.4056

283.4056







20502

普通教育

283.4056

283.4056

283.4056







  2050201

学前教育

283.4056

283.4056

283.4056







208

社会保障和就业支出

38.0897

38.0897

38.0897







20805

行政事业单位养老支出

38.0897

38.0897

38.0897







  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.3931

25.3931

25.3931







  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.6966

12.6966

12.6966







210

卫生健康支出

13.9662

13.9662

13.9662







21011

行政事业单位医疗

13.9662

13.9662

13.9662







  2101102

事业单位医疗

13.9662

13.9662

13.9662







221

住房保障支出

35.3467

35.3467

35.3467







22102

住房改革支出

35.3467

35.3467

35.3467







  2210201

住房公积金

20.5800

20.5800

20.5800







  2210203

购房补贴

14.7667

14.7667

14.7667







 

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

205

教育支出

205.3224

283.4056

283.4056


78.0831

38.03%

20502

普通教育

205.3224

283.4056

283.4056


78.0831

38.03%

2050203

初中教育

205.3224

283.4056

283.4056


78.0831

38.03%

208

社会保障和就业支出

21.4430

38.0897

38.0897


16.6466

77.63%

20805

行政事业单位养老支出

21.4430

38.0897

38.0897


16.6466

77.63%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.4430

25.3931

25.3931


16.6466

77.63%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.0000

12.6966

12.6966


12.6966

100%

210

卫生健康支出

11.6927

13.9662

13.9662


2.2734

19.44%

21011

行政事业单位医疗

11.6927

13.9662

13.9662


2.2734

19.44%

2101102

事业单位医疗

11.6927

13.9662

13.9662


2.2734

19.44%

221

住房保障支出

31.3941

35.3467

35.3467


3.9526

12.59%

22102

住房改革支出

31.3941

35.3467

35.3467


3.9526

12.59%

2210201

住房公积金

18.6697

20.5800

20.5800


1.9103

10.23%

2210203

购房补贴

12.7244.00

14.766700

14.766700


2.0423

16.05%

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

329.8762

329.8762


30101

基本工资

89.7373

89.7373


30102

津贴补贴

30.5056

30.5056


30103

奖金

70.1200

70.1200


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

53.2300

53.2300


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.3931

25.3931


30109

职业年金缴费

12.6966

12.6966


30110

职工基本医疗保险缴费

13.9662

13.9662


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

10.2573

10.2573


30113

住房公积金

20.5800

20.5800


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

13.6474

13.6474


302

二、商品和服务支出

40.1760


40.1760

30201

办公费

7.0000


7.0000

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

7.0000


7.0000

30206

电费

6.9550


6.9550

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

6.0000


6.0000

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

13.2210


13.2210

303

三、对个人和家庭的补助

0.7560

0.7560


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.7560

0.7560


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

370.8082

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

370.8082

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

370.8082

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

370.8082

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

370.8082

本年支出合计

370.8082





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

370.8082

支出总计

370.8082

                                                            

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

370.8082

370.8082

370.8082






























































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

205-教育支出

283.4056


283.4056







20502-教育支出

283.4056


283.4056







2050203-初中教育

283.4056


283.4056







208-社会保障和就业支出

38.0897


38.0897







20805-行政事业单位养老支出

38.0897


38.0897







2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.3931


25.3931







2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

12.6966


12.6966







210-卫生健康支出

13.9662


13.9662







21011-行政事业单位医疗

13.9662


13.9662







2101102-事业单位医疗

13.9662


13.9662







221-住房保障支出

35.3467


35.3467







22102-住房改革支出

35.3467


35.3467







2210201-住房公积金

20.5800


20.5800







2210203-购房补贴

14.7667


14.7667








吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区幼教中心2021年财政拨款收入预算370.8082万元,其中:本年收入370.8082万元,包括一般公共预算拨款370.8082万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算370.8082万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出283.4056万元、社会保障和就业支出38.0897万元、卫生健康支出13.9662万元、住房保障支出35.3467万元。

二、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明 

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出370.8082万元,其中:本年收入安排支出370.8082万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加100.955808万元,增长37.41 %。

人员经费330.6322万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资89.7373万元、津贴补贴15.7389万元、奖金70.12万元、社会保障缴费53.1033万元、伙食补助费0万元、绩效工资53.23万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20.58万元、提租补贴0万元、购房补贴14.7667万元、其他对个人和家庭的补助支出0.756万元、个人取暖费12.6万元

公用经费40.176万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费7万元、电费6.955万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.221万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。 

三、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区幼教中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区幼教中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区幼教中心2021年收入总预算370.8082万元,其中:本年收入370.8082万元,上年结转结余0万元;支出总预算370.8082万元,其中:本年支出370.8082万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入370.8082万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出370.8082万元,占100%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,吴忠市红寺堡区幼教中心本所属红寺堡区二级事业单位,事业单位的运行经费财政拨款预算40.176万元,比2020年预算减少了188.201万元,减少了82.41 %。主要原因是:幼教中心学生分别在红寺堡区第一幼儿园,红寺堡区第二幼儿园,红寺堡区柳泉幼儿园,账务核算在红寺堡区第二小学及红寺堡区第三小学等。

吴忠市红寺堡区幼教中心为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,吴忠市红寺堡区幼教中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,吴忠市红寺堡区幼教中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年吴忠市红寺堡区幼教中心无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

 

吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——名词解释

    

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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