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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区回民小学2021年部门预算公开

索引号 640303004/2021-00041 文号 生成日期 2021-02-24
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区教育局 责任部门

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


吴忠市红寺堡区回民小学2021年部门预算——单位概况

   一、主要职能

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门和各项规章制度。研究拟订全乡教育发展和教育工作的规定、办法、监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理本部门教育经费;制定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监督所属学校教育经费的使用情况。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作;规划并指导学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作;负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 

 二、部门预算单位构成

     吴忠市红寺堡区回民小学为红寺堡区二级预算单位,在编人员43人,共有学生1034名。全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。



 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

760.7372

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

760.7372

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

553.7768

553.7768




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

90.5805

90.5805




(九)卫生健康支出

33.2129

33.2129




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

83.1676

83.1676




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

760.7372

支出总计

760.7372

           760.7372

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

205

教育支出

760.7372

553.7768

553.7768







20502

普通教育

553.7768

553.7768

553.7768







2050202

小学教育

553.7768

553.7768

553.7768







208

社会保障和就业支出

553.7768

90.5805

90.5805







20805

行政事业单位养老支出

90.5805

90.5805

90.5805







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.5805

60.3870

60.3870







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.3870

30.1935

30.1935







210

卫生健康支出

30.1935

33.2129

33.2129







21011

行政事业单位医疗

33.2129

33.2129

33.2129







2101102

事业单位医疗

33.2129

33.2129

33.2129







221

住房保障支出

33.2129

83.1670

83.1670







22102

住房改革支出

83.1670

83.1670

83.1670







2210201

住房公积金

83.1670

48.9300

48.9300







2210203

购房补贴

48.9300

34.2370

34.2370







 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

205

教育支出

5,72.9820

553.7768

553.7768


-19.2052

-3.3518%

20502

普通教育

5,72.9820

553.7768

553.7768


-19.2052

-3.3518%

2050202

小学教育

5,72.9820

553.7768

553.7768


-19.2052

-3.3518%

208

社会保障和就业支出

49.5056

90.5805

90.5805


41.0749

82.9702%

20805

行政事业单位养老支出

49.5056

90.5805

90.5805


41.0749

82.9702%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.5056

60.3870

60.3870


10.8814

21.9801%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


30.1935

30.1935


30.1935

0

210

卫生健康支出

27.2284

33.2129

33.2129


5.9845

21.9789%

21011

行政事业单位医疗

27.2284

33.2129

33.2129


5.9845

21.9789%

2101102

事业单位医疗

27.2284

33.2129

33.2129


5.9845

21.9789%

221

住房保障支出

72.2464

83.1670

83.1670


10.9206

15.1158%

22102

住房改革支出

72.2464

83.1670

83.1670


10.9206

15.1158%

2210201

住房公积金

43.2729

48.9300

48.9300


5.6571

13.0731%

2210203

购房补贴

28.9735

34.2370

34.2370


5.2635

18.1666%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

733.6187

733.6187


30101

基本工资


208.7112


30102

津贴补贴


84.7686


30103

奖金


133.3000


30106

伙食补助费


0


30107

绩效工资


132.8700


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


60.3870


30109

职业年金缴费


30.1935


30110

职工基本医疗保险缴费


33.2129


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费


1.2455


30113

住房公积金


48.9300


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

9.3060


9.3060

30201

办公费

1.2300


1.2300

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.8020


1.8020

30206

电费

2.3520


2.3520

30207

邮电费

0.8200


0.8200

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.6380


0.6380

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.7540


0.7540

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.710


1.710

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

31.2600

31.2600


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

31.2600

31.2600


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

760.7372

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

760.7372

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

760.7372

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

760.7372

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

760.7372

本年支出合计

760.7372





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

760.7372

支出总计

760.7372

                                                            

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

760.7372

760.7372

760.7372














































































































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

205教育支出

553.7768


553.7768







20502普通教育

553.7768


553.7768







2050202小学教育

553.7768


553.7768







208社会保障和就业支出

90.5805


90.5805







20805行政事业单位养老支出

90.5805


90.5805







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.3870


60.3870







2080506机关事业单位职业年金缴费支出

30.1935


30.1935







210卫生健康支出

33.2129


33.2129







21011行政事业单位医疗

33.2129


33.2129







2101102事业单位医疗

33.2129


33.2129







221住房保障支出

83.1670


83.1670







22102住房改革支出

83.1670


83.1670







2210201住房公积金

48.9300


48.9300







2210203购房补贴

34.2370


34.2370








吴忠市红寺堡区回民小学2021年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市红寺堡区回民小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区回民小学2021年财政拨款收入预算760.7372万元,其中:本年收入760.7372万元,包括一般公共预算拨款760.7372万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结0万元。支出预算760.7372万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、教育支出553.7768万元、社会保障和就业支出90.5805万元、卫生健康支出33.2129万元、住房保障支出83.167万元。

二、关于吴忠市红寺堡区回民小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区回民小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出760.7372万元,其中:本年收入安排支出760.7372万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少32.0986万元,下降4.22%。

人员支出751.4312万元,主要包括:基本工资208.7112万元、津贴补贴84.7686、奖金133.300万元绩效工资132.87万元、基本养老60.387万元、职业年金30.1935万元、基本医疗33.2129万元、社会保障缴费1.2455万元、住房公积金48.93万元

公用经费9.306万元,办公费1.23万元、水费1.802万元、电费2.352万元、差旅费0.82万元、维修(护)费0.638万元、培训费0.754万元、劳务费1.71万元

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区回民小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。

三、关于吴忠市红寺堡区回民小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区回民小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区回民小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区回民小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区回民小学2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。

人员经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区回民小学2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

五、关于吴忠市红寺堡区回民小学2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区回民小学2021年收入总预算760.7372万元,其中:本年收入760.7372万元,上年结转结余0万元;支出总预算760.7372万元,其中:本年支出760.7372万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入760.7372万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出760.7372万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,吴忠市红寺堡区回民小学本级及所属红寺堡区二级事业单位,单位的机关运行经费财政拨款预算9.306万元,比2020年预算增加0.144万元,增长1.57%。主要原因是:本年本校学生人数增加,使运行经费增加。

吴忠市红寺堡区回民小学为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,吴忠市红寺堡区回民小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,吴忠市红寺堡区回民小学占用使用国有资产总体情况为房屋5286平方米,价值876.596831万元;办公家具价值44.689085万元;其他资产价值251.35465万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5286平方米,价值876.596831万元;土办公家具价值44.689085万元;其他资产价值251.35465万元。

(四)预算绩效情况

2021年吴忠市红寺堡区回民小学无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项:无

 

吴忠市红寺堡区回民小学2021年部门预算——名词解释

    

    1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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