吴忠市红寺堡区医疗保障局
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、基本情况
红寺堡区医疗保障局于2019年1月底挂牌成立，为一级预算单位，核定行政编制5个，下设副科级医疗保障服务中心一个，核定事业编制14个，主要承担城镇职工基本医疗保险、城镇职工大额医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助、财政兜底核定收支，药品和医疗服务价格管理等工作职责。
二、主要职责
（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全区具体实施办法，监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行国家和自治区医疗保障筹资和待遇政策，实施城镇职工和城乡居民医疗保障待遇统筹政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调节机制。
（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻执行国家和自治区、吴忠市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施全区内二级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）监督实施国家、自治区、吴忠市药品、医用耗材的招标采购政策，建立完善药品、医用耗材招标采购平台。
（七）拟定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。认真贯彻落实上级业务部门关于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2504.11 | 一、本年支出 | 2504.11 | 2504.11 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2504.11 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 35.98 | 35.98 | |||
（九）卫生健康支出 | 2434.51 | 2434.51 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 33.62 | 33.62 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2504.11 | 支出总计2504.11 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.99 | 11.99 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.19 | 13.19 | |||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 191 | 191.00 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1926 | 1926.00 | |||||||
2101501 | 行政运行 | 259.16 | 259.16 | |||||||
2101502 | 般行政管理事务 | 43 | 43 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.42 | 19.42 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.20 | 14.20 | |||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 23.98 | 6.9 | 0.4 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.99 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.14 | 2.16 | -12.98 | -0.85 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.45 | 13.19 | 6.74 | 1.04 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 191.00 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 6289.43 | 1926.00 | -4363.43 | -0.7 | ||
2101501 | 行政运行 | 211.71 | 259.16 | 47.45 | 0.22 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 169.79 | 43 | -126.79 | -0.75 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 19.42 | 5.38 | 0.38 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.99 | 14.20 | 2.21 | 0.18 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 344.11 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 322.82 | ||
30101 | 基本工资 | 79.89 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5.40 | ||
30103 | 奖金 | 1.96 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 38.73 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.98 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 11.99 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.19 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.16 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | ||
30113 | 住房公积金 | 19.42 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 1.00 | ||
30202 | 印刷费 | 1.00 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.00 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 4.00 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.46 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 191.00 | ||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2504.11 | 一、行政支出 | 2504.11 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2504.11 | 其中：财政拨款支出 | 2504.11 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2504.11 | 本年支出合计 | 2504.11 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2504.11 | 支出总计 | 2504.11 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2504.11 | 2504.11 | 2504.11 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 2504.11 | 2504.11 | |||||||
2080505 | 23.98 | 23.98 | |||||||
2080506 | 11.99 | 11.99 | |||||||
2101101 | 13.19 | 13.19 | |||||||
2101103 | 2.16 | 2.16 | |||||||
2101202 | 191.00 | 191.00 | |||||||
2101301 | 1926.00 | 1926.00 | |||||||
2101501 | 259.16 | 259.16 | |||||||
2101502 | 43.00 | 43.00 | |||||||
2210201 | 19.42 | 19.42 | |||||||
2210203 | 14.20 | 14.20 |
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算2504.1085万元，其中：本年收入2504.11万元，包括一般公共预算拨款2504.11万元，上年结转资金安排支出0万元。政府性基金预算拨款0万元；支出预算 2504.11万元，包括：卫生健康支出2434.51万元、社会保障和就业支出35.98万元、住房保障支出33.62万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明。2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.11万元，其中：本年收入安排支出344.11万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加53.01万元，增长18.21%。
人员经费322.82万元，主要包括：基本工资147.94万元、津贴补贴122.34万元、社会保障缴费52.09万元、绩效工资38.73万元、住房公积金19.42万元、购房补贴14.2万元等。
公用经费17万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费4万元、工会经费2万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出5万元。
（二）项目支出情况说明。2021年一般公共预算财政拨款项目支出2160万元，其中：本年收入安排支出2160万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2101502-一般行政管理事务43万元、2101301-城乡医疗救助1926万元、2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助191万元。比2020年执行数减少4702.71万元，下降68.53%。主要用于医疗救助支出。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算2504.11万元，其中：本年收入2504.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算2504.11万元，其中：本年支出2504.11万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2504.11万元、政府性基金安排0万元。
本年支出包括：基本支出344.11万元，项目支出2160万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，医疗保障局本级一个行政单位，单位的机关运
行经费财政拨款预算17万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，占用使用国有资产总体情况：办公家具价值9.84万元，通用设备价值21.37万元.
2021年部门预算——名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：吴忠市红寺堡区医疗保障局2021年部门预算表
