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中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算公开

索引号 640303051/2021-00006 文号 生成日期 2021-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区委组织部 责任部门

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)单位机构设置及人员情况

中共吴忠市红寺堡区委组织部为红寺堡区一级预算单位,现有编制15人,其中:行政编制9人,事业编制5人,行政工勤人员1人。截止2020年底实有人数12人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议;拟订本区组织、干部、人才工作的政策规定和计划,并组织实施。

2、研究和指导党组织建设;按照管理权限,审批党组织设置;督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设;负责全区党员发展、教育、管理工作;管理党费;负责区党代会代表、我区出席上级党代会代表人选或代表的推荐、选举工作和区委、区纪委组成人员的酝酿协调、考核,做好区党代会的组织工作;指导各级党组织换届选举工作。

3、负责领导班子建设和领导干部的管理;协助市委组织部办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜;负责区委管理领导班子的考察,提出调整、配备的意见和建议;办理区委管理干部的任免;按照干部管理权限,负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检察审判机关单位干部的管理。

4、统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、非中共党员干部、少数民族干部和挂职干部工作;指导干部档案管理。

5、宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革。

6、负责区委管理干部出国(境)的政审事项;负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。

7、制定干部教育培训工作规划,组织区委管理干部的培训。

8、负责协调制定人才规划和人才引进政策;检查督促、落实全区人才工作。

9、贯彻执行(离)退休干部政策和规定;负责全区老干部的宏观管理工作;办理归口管理干部的退休审批报批手续。

10、承办区委及上级组织部门交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

2069.3909 

(一)一般公共服务支出

322.2675 

322.2675 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

23.765 

23.765 




(九)卫生健康支出

11.9312 

11.9312 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

1690 

1690 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

21.4272 

21.4272 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2069.3909 

支出总计2069.3909

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2013202

一般行政管理事务

2069.3909

2069.3909 

2069.3909 








































  

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013201

行政运行

161.6090

171.8675

171.8675



+10.2585

+6.38

2013202

一般行政管理事务

615.8705 

115.4


115.4

-500.4705

-433.68

2013204

公务员事务

49.2207 

35.00


35.00

-14.2207

-40.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.9416

15.8433

15.8433


-4.0983

-25.8677

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.0278

7.9217

7.9217


+3.8939

-49.15

2101101

行政单位医疗

9.3983

8.7138

8.7138


-0.6845

-7.85

2101103

公务员医疗补助

2.6117

3.2174

3.2174


+0.6057

+18.83

2130705

对村民委员会和村党支部的补助


1690.00

1690.00


+1690

+100

2210201

住房公积金

13.0467

12.83

12.83


+0.2167

+1.69

2210203

购房补贴

7.4006

8.5972

8.5972


+1.1966

+13.92


四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

209.6193

209.6193


30101

基本工资

96.2695

96.2695


30102

津贴补贴

21.4372

21.4372


30103

奖金

43.0546

43.0546


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

13.05

13.05


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.8433

15.8433


30109

职业年金缴费

7.9217

7.9217


30110

职工基本医疗保险缴费

8.7138

8.7138


30111

公务员医疗补助缴费

3.2174

3.2174


30112

其他社会保障缴费

0.3318

0.3318


30113

住房公积金

12.83

12.83


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

1826.2036

19.2036

1807.00

30201

办公费

72.7036

15.2036

57.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

40.00

2.00

38.00

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

19.5

2.00

17.5

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1694.00


1694.00

303

三、对个人和家庭的补助

0.168

0.168


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.168

0.168


310

四、资本性支出

3


3

31002

办公设备购置

3


3

31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.0

 0

 0

 0

 0

 1.0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0





































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 

0

0









































 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2069.3909

一、行政支出

2069.3909

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2069.3909

            其中:财政拨款支出

2069.3909

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2069.3909

本年支出合计

2069.3909





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2069.3909

支出总计

2069.3909

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2069.3909

2069.3909

2069.3909






























































































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013201

行政运行

171.8675








2013202

一般行政管理事务

115.4








2013204

公务员事务

35.00








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.8433








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.9217








2101101

行政单位医疗

8.7138








2101103

公务员医疗补助

3.2174








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1690.00








2210201

住房公积金

12.83








2210203

购房补贴

8.5972









宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年财政拨款收入预算2069.3909万元,其中:本年收入2069.3909万元,包括一般公共预算拨款2069.3909万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算2069.3909万元,包括:按政府收支分类功能科目一般公共服务支出322.2675万元、社会保障和就业支出23.765万元、卫生健康支出11.9312万元、农林水支出1690万元,住房保障支出21.4272万元。

二、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出2069.3909万元,其中:本年收入安排支出2069.3909万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加1470.4721万元,增长245%。

人员经费209.6193万元,主要包括:基本工资50.7274万元、津贴补贴32.4921万元、奖金43.0546万元、社会保障缴费36.028万元、绩效工资13.05万元、其他工资福利支出4.94万元、生活补助0.168万元、住房公积金12.83万元购房补贴8.5972万元、个人取暖费7.9万元

公用经费19.2036万元,主要包括办公费3万元、印刷费3万元、差旅费2万元、培训费2万元、工会经费2万元、其他交通费7.2036万元。

(二)项目支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款项目支出18400.40万元,其中:本年收入安排支出18400.40万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:如,一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算115.4万元,2020年执行数(决算数)减少107.2621万元,下降40.84%。主要用于基层党建和农村党建、人才引进和培养等工作公务员事务(项)2021年预算35万元,2020年执行数(决算数)减少14.2208万元,下降28.89%,主要用于公务员培训考察等事务

三、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无事项发生;公务用车购置费增加0万元,主要原因无事项发生;公务用车运行费增加0万元,主要原因无事项发生;公务接待费增加0万元,主要原因无事项发生

四、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年收支预算情况的总体说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年收入总预算    2069.3909万元,其中:本年收入2069.3909万元,上年结转结余0万元;支出总预算2069.3909万元,其中:本年支出2069.3909万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2069.3909万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入1690万元,占81.67%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2069.3909万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中共吴忠市红寺堡区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算15.2036万元,比2020年预算减少1.5556万元,下降9.28%。主要原因是:减少机关一般管理事务支出预算,相关运行经费压减。

(二)政府采购情况

2021年,中共吴忠市红寺堡区委组织部政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,中共吴忠市红寺堡区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋361.36平方米,价值 /万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值60.43万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋361.36平方米,价值/万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值60.43万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021中共吴忠市红寺堡区委组织部重点项目绩效评价2项,村(社区)“两委”换届工作和非公和社会组织党建及党支部书记津贴项目要达到满意评价。

(五)其他需说明的事项

 

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算——名词解释

    

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                  中共吴忠市红寺堡区委组织部

                                         2021219


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