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共青团吴忠市红寺堡区委员会 2021年部门预算公开

索引号 640303032/2021-00019 文号 生成日期 2021-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区团委 责任部门 红寺堡区团委

 

 

 

 

 

共青团吴忠市红寺堡区委员会

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


    共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

    组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益、保障机构正常运行

 二、部门预算单位构成

红寺堡区团委设领导岗位2名,其中团委书记1名、副书记1名、内设机构2个,即综合办公室和红寺堡区希望公益服务中心,我单位现有编制总人数3人,其中:行政编制2人,工勤编制1人。

共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年部门预算——预算表

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

377.4624 

一、本年支出

 377.4624

 377.4624


(一)一般公共预算财政拨款收入

377.4624 

(一)一般公共服务支出

364.3822 

364.3822 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

5.2955

5.2955




(九)卫生健康支出

3.0449

3.0449




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

4.7398 

4.7398 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

377.4624 

支出总计:377.4624

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

    二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                   单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2012901

行政运行

39.0522 

39.0522 

39.0522 







 2012902

一般行政管理事务

35.0140 

35.0140 

20.4840 

14.5300 






 2012999

其他群众团体事务支出

290.316 

290.316 

19.1160 


271.2000 





 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.5303 

3.5303 

3.5303 







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.7652

1.7652

1.7652







2101101

行政单位医疗

1.9417

1.9417

1.9417







2101103

公务员医疗补助

1.1032

1.1032

1.1032







2210201

住房公积金

2.8600

2.8600

2.8600







2210203

购房补贴

1.8798

1.8798

1.8798







 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2012901

行政运行

35.4250 


39.0522 


3.6272

9.29%

2012902

一般行政管理事务

67.5347 



35.014 

-32.5207

-92.88%

2012999

其他群众团体事务支出

308.1891 



290.316 

-17.8731

-6.16%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.7171 


3.5303 


-3.1868

-90.27%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00


1.7652


1.7652

100.00%

2101101

行政单位医疗

1.6669 


1.9417 


0.2748

14.15%

2101103

公务员医疗补助

0.7205 


1.1032 


0.3827

34.69%

2210201

住房公积金

2.6529


2.8600


0.2071

7.24%

2210203

购房补贴

1.6346


1.8798


0.2452

13.04%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                       单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

52.1324

47.4746

4.6560

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

11.0745

11.0745


30102

津贴补贴

13.7069

13.7069


30103

奖金

10.2229

10.2229


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.5303

3.5303


30109

职业年金缴费

1.7652

1.7652


30110

职工基本医疗保险缴费

1.9417

1.9417


30111

公务员医疗补助缴费

1.1032

1.1032


30112

其他社会保障缴费

0.0707

0.0707


30113

住房公积金

2.8600

2.8600


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

1.1170

1.1170


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

1.5


1.5

30202

印刷费

0.3


0.3

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.3


0.3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.1


0.1

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

1.6560


1.6560

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.3


0.3

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出


0.0840


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                  单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                   单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

377.4624

一、行政支出

377.4624

    (1)一般公共预算财政拨款收入

377.4624

              其中:财政拨款支出

377.4624

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

377.4624

本年支出合计

377.4624





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

377.4624

支出总计

377.4624

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                     单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



377.4624

377.4624

377.4624




































































































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                      单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2012901

39.0522 

39.0522 








2012902

35.0140 

35.0140 








2012999

290.316 

290.316 








2080505

3.5303 

3.5303 








2080506

1.7652

1.7652








2101101

1.9417

1.9417








2101103

1.1032

1.1032








2210201

2.8600

2.8600








2210203

1.8798

1.8798





























    共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年财政拨款收入预算377.4624万元,其中:本年收入 377.4624万元,包括一般公共预算拨款377.4624万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算 377.4624 万元,包括:一般公共服务支出364.3822 万元、社会保障和就业支出5.2955万元、卫生健康支出3.0449万元,住房保障支出4.7398万元。

 二、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

       共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出52.1324万元,其中:本年收入安排支出 52.1324万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加2.1654万元,增长4.15%。

    人员经费47.4764万元,主要包括:基本工资11.0745万元、津贴补贴13.7069万元。奖金10.2229万元、社会保障缴费8.4111万元、其他工资福利支出1.117万元、住房公积金2.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0840万元。

 公用经费4.6560万元,主要包括:办公费1.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3、劳务费0.1万元、其他交通费1.656万元、其他商品和服务支出0.3万元。

(二)项目支出情况说明

 共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出 325.33万元,其中:本年收入安排支出325.33 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般行政管理事务预算35.0140万元,其他群众团体事务支出预算290.316万元,比2020年执行数减少116.0885万元,下降39.97%。主要用于创新创业大赛、大学生西部计划志愿者、村(社区)团支部书记岗位津贴和乡镇(街道)团组织工作经费、少先队工作、预防青少年犯罪等团组织工作经费。

 三、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0 万元。

 四、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

 共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年收支预算情况的总体说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年收入总预算377.4624万元,其中:本年收入377.4624万元,上年结转结余0万元;支出总预算377.4624万元,其中:本年支出377.4624万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入377.4624万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出377.4624万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2021年,共青团吴忠市红寺堡区委员会的机关运行经费财政拨款预算4.656万元,比2020年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2021年与2020年相比人员编制数未发生变化,因此综合定额和公务交通补贴金额未发生变化。

(二)政府采购情况

 2021年,共青团吴忠市红寺堡区委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

 截至2020年12月31日,共青团吴忠市红寺堡区委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值6.32万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.32万元;其他资产价值0万元。

 所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

    (四)预算绩效情况

2021年共青团吴忠市红寺堡区委员会重点项目绩效评价:

1)乡镇、街道团组织工作:全区乡镇、街道团组织6个,覆盖率:100%,基层团组织工作经费得到基本保障,能更好的发挥作用,服务更多的青年。

2)村(社区)团支部书记岗位津贴:红寺堡区共有77个村(社区),实际村(社区)团支部书记共77人,覆盖率:100%。通过发放岗位津贴,在一定程度上改变基层团支部书记以往只有名分、没有待遇的状况,激发基层团干部工作积极性,把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团的工作岗位,保持基层团干部队伍的稳定和活力;增强各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感,按照实带、带实的要求,进一步找准党建带团建工作的结合点和着力点,实现党、团基层组织建设相互促进、共同发展;不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力,造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍,团结带领广大青年为全区经济社会和谐稳定发展贡献青春力量。

3)大学生志愿服务西部计划:实施规模每年保持51人。完全实现乡镇全覆盖。全国项目实施规模35人,地方项目每年实施规模16人。通过志愿服务,带动全社会志愿服务的良好社会氛围、树立大学生面向基层就业创业的观念,达到项目育人功能,使志愿者成长成才。

 (五)其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

 

 

 

 

 

    共青团吴忠市红寺堡区委员会2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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