2017年度
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
（2）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（3）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（4）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
（5）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（6）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
（7）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
（8）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
（10）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
（11）负责办理区人民政府交办的其他事务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个，下设14个站所：党政办公室、组检办公室、计生站、戒毒服务中心、生态及危窑危房办、林业站、农业综合服务中心、民生服务中心、文化站、国土所、扶贫办、综治中心、财务室、项目办。
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第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 23568058.2929 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 33275218.02 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1350951.5 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 480000 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 69289752.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9615793.46 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2117004.88 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 8768536 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 2361147.5 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 5054907.4 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 2260746 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 92857811.15 | 本年支出合计 | 51 | 63501353.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 13531247.6 | 年末结转和结余 | 53 | 42887705.49 |
总计 | 27 |
| 总计 | 54 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 92,857,811.15 | 23,568,058.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,289,752.86 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,740,477.00 | 19,998,935.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741,541.52 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30,589,551.00 | 19,971,009.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,618,541.52 | |||
2010301 | 行政运行 | 4,848,231.60 | 4,670,283.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,948.03 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 24,248,998.40 | 13,808,404.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440,593.49 | |||
2010350 | 事业运行 | 1,492,321.00 | 1,492,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 150,926.00 | 27,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 150,926.00 | 27,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武装警察 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040199 | 其他武装警察支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,792,538.03 | 927,288.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,865,250.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 575,115.20 | 575,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 575,115.20 | 575,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 103,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,350.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 67,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,950.00 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | |||
20810 | 社会福利 | 398,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,400.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 398,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,400.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 297,789.89 | 160,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,800.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 297,789.89 | 160,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,800.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,783,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,783,840.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3,783,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,783,840.00 | |||
20820 | 临时救助 | 1,109,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,860.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1,109,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,860.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5,025,200.00 | 172,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,853,000.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 5,025,200.00 | 172,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,853,000.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,982.94 | 18,982.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 5,868.30 | 5,868.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,245.73 | 5,245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 7,868.91 | 7,868.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,271,028.88 | 225,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,998.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助★ | 2,004,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,998.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 2,004,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,998.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 17,626,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,626,872.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 17,456,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,456,872.00 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 17,456,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,456,872.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,631,467.50 | 1,178,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452,716.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,611,467.50 | 1,178,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,716.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,432,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,716.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,178,751.50 | 1,178,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 14,527,476.40 | 723,306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,804,170.00 | |||
21301 | 农业 | 170,505.40 | 170,505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 120,505.40 | 120,505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | |||
21303 | 水利 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 2,514,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,514,870.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,514,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,514,870.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 10,756,101.00 | 552,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,203,300.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,193,308.00 | 143,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293,893.00 | 293,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 7,153,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,153,300.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115,600.00 | 115,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12,169,951.34 | 466,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,703,205.34 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11,703,205.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,703,205.34 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 11,703,205.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,703,205.34 | |||
22102 | 住房改革支出 | 466,746.00 | 466,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 356,564.00 | 356,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 110,182.00 | 110,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
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| 公开03表 | |||
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
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| 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 63,501,353.26 | 7,755,330.59 | 55,746,022.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 33,275,218.02 | 6,175,562.57 | 27,099,655.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33,247,292.02 | 6,175,562.57 | 27,071,729.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 4,683,241.57 | 4,683,241.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 27,071,729.45 | 0.00 | 27,071,729.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 1,492,321.00 | 1,492,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 27,926.00 | 0.00 | 27,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 27,926.00 | 0.00 | 27,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20401 | 武装警察 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040199 | 其他武装警察支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,615,793.46 | 594,098.14 | 9,021,695.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 575,115.20 | 575,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 575,115.20 | 575,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 405,900.00 | 0.00 | 405,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 405,900.00 | 0.00 | 405,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 160,989.89 | 0.00 | 160,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160,989.89 | 0.00 | 160,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 2,350,630.00 | 0.00 | 2,350,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2,350,630.00 | 0.00 | 2,350,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 5,480,851.43 | 0.00 | 5,480,851.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 5,480,851.43 | 0.00 | 5,480,851.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082201 | 移民补助 | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 15,724.00 | 0.00 | 15,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 15,724.00 | 0.00 | 15,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,982.94 | 18,982.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 5,868.30 | 5,868.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,245.73 | 5,245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 7,868.91 | 7,868.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,117,004.88 | 225,030.88 | 1,891,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21013 | 医疗救助★ | 1,889,974.00 | 0.00 | 1,889,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 1,889,974.00 | 0.00 | 1,889,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 8,768,536.00 | 0.00 | 8,768,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21106 | 退耕还林 | 8,738,536.00 | 0.00 | 8,738,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8,738,536.00 | 0.00 | 8,738,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,361,147.50 | 0.00 | 2,361,147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,361,147.50 | 0.00 | 2,361,147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,182,396.00 | 0.00 | 1,182,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,178,751.50 | 0.00 | 1,178,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,054,907.40 | 293,893.00 | 4,761,014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 170,505.40 | 0.00 | 170,505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 120,505.40 | 0.00 | 120,505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 290,401.00 | 0.00 | 290,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 290,401.00 | 0.00 | 290,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1,386,200.00 | 0.00 | 1,386,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,386,200.00 | 0.00 | 1,386,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 3,207,801.00 | 293,893.00 | 2,913,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 798,308.00 | 0.00 | 798,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293,893.00 | 293,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,260,746.00 | 466,746.00 | 1,794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,794,000.00 | 0.00 | 1,794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 1,794,000.00 | 0.00 | 1,794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 466,746.00 | 466,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 356,564.00 | 356,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 110,182.00 | 110,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
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| 公开04表 | |||||
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
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| 金额单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,217,106.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 19,998,935.48 | 19,998,935.48 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,350,951.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 927,288.03 | 755,088.03 | 172,200.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,178,751.50 | 0.00 | 1,178,751.50 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 723,306.40 | 723,306.40 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 466,746.00 | 466,746.00 | 0.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 23,568,058.29 | 本年支出合计 | 52 | 23,568,058.29 | 22,217,106.79 | 1,350,951.50 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 650,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 650,000.00 |
| 54 |
|
|
| |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
| |||||
合计 | 28 | 24,218,058.29 | 合计 | 56 | 24,218,058.29 | 22,867,106.79 | 1,350,951.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
|
| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22,217,106.79 | 7,742,372.59 | 14,474,734.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,998,935.48 | 6,162,604.57 | 13,836,330.91 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19,971,009.48 | 6,162,604.57 | 13,808,404.91 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,670,283.57 | 4,670,283.57 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,808,404.91 | 0.00 | 13,808,404.91 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,492,321.00 | 1,492,321.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 27,926.00 | 0.00 | 27,926.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 27,926.00 | 0.00 | 27,926.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | ||
20401 | 武装警察 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | ||
2040199 | 其他武装警察支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 755,088.03 | 594,098.14 | 160,989.89 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 575,115.20 | 575,115.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 575,115.20 | 575,115.20 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 160,989.89 | 0.00 | 160,989.89 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160,989.89 | 0.00 | 160,989.89 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,982.94 | 18,982.94 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 5,868.30 | 5,868.30 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,245.73 | 5,245.73 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 7,868.91 | 7,868.91 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 225,030.88 | 225,030.88 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 723,306.40 | 293,893.00 | 429,413.40 | ||
21301 | 农业 | 170,505.40 | 0.00 | 170,505.40 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 120,505.40 | 0.00 | 120,505.40 | ||
21307 | 农村综合改革 | 552,801.00 | 293,893.00 | 258,908.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 143,308.00 | 0.00 | 143,308.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293,893.00 | 293,893.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 466,746.00 | 466,746.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 466,746.00 | 466,746.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 356,564.00 | 356,564.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 110,182.00 | 110,182.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | |||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
| 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 4,464,704.02 | 302 | 商品和服务支出 | 648,377.02 | 310 | 其他资本性支出 | 1,023,876.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,841,711.00 | 30201 | 办公费 | 320,522.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 803,864.00 | 30203 | 咨询费 | 555.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 244,013.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 100,000.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 55,280.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5,250.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 575,115.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 19,600.00 | 31009 | 土地补偿 | 868,596.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,629,291.55 | 30211 | 差旅费 | 673.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,725,593.60 | 30216 | 培训费 | 5,659.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 81,610.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 356,564.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6,128.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 214,257.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 96,115.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 112,265.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | |
人员经费合计 | 7093995.57 | 公用经费合计 | 1672253.02 | ||||||
合 计 | 8766248.59 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
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| 金额单位：元 | ||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
200,000.00 | 0.00 | 96,115.00 | 0.00 | 160,000.00 | 40,000.00 | 102,309.00 | 0.00 | 102,309.00 | 0.00 | 96,115.00 | 6,194.00 | |||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,350,951.50 | 1,350,951.50 | 0.00 | 1,350,951.50 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 172,200.00 | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 172,200.00 | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 172,200.00 | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,178,751.50 | 1,178,751.50 | 0.00 | 1,178,751.50 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,178,751.50 | 1,178,751.50 | 0.00 | 1,178,751.50 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,178,751.50 | 1,178,751.50 | 0.00 | 1,178,751.50 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计92857811.15元，支出总计63501353.26元。与2016年相比，收、支总计各增加56161373.12元,,增长153.04%，101.79%主要原因是社会救助资金增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计92857811.1元，其中：财政拨款收入 23,568,058.29元，占25.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入69289752.86元，占74.62%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计63501353.26元，其中：基本支出7,755,330.59元，占0.12%；项目支出55,746,022.67元，占87.79%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计23,568,058.29元，支出总计22217106.79元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9885521.18元，增长72.25%，主要原因是业务资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出22217106.79元，占本年支出合计的34.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13142657.05元，增加144.83%，主要原因是业务资金增加。
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出22217106.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出19998935.48元，占90.02%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出755088.03元，占3.4%；农林水（类）支出723306.4元，占3.26%；住房保障（类）支出466746元，占2.1%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9857083.25元，支出决算为22217106.79元，完成年初预算的225.39%。决算数大于预算数的主要原因：业务资金增加，社会救助资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7742372.59元，其中：人员经费7093995.57元，公用经费648377.02元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4464704.02元，较2017年度年初预算数减少2001820.41元，降低24.57%，主要原因是福利支出减少；较2016年决算数增加618392.85元，增长16.08%。
2.商品和服务支出2567610.24元，较2017年度年初预算数减少2120797.36元，减少45.23%，主要原因是其他商品和服务支出减少；较2016年决算数减少2063795.5元，降低44.56%。
3.对个人和家庭的补助14160916.53元，较2017年度年初预算数增加134008765.31元，增长1782.22%，主要原因是社会救助资金增加；较2016年决算数增加11583942.33元，增长449.52%。
4.其他资本性支出1023876元，较2017年度年初预算数增加1023876元，增长100%。较2016年决算数减少671970元，降低39.62%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为190000元，支出决算为102309元，完成预算的53.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96115元，完成预算的64.08%；公务接待费支出决算为5659元，完成预算的14.15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2017年度部分油款未冲账。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少83492元，下降44.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少61987元，下降39.21%；公务接待费支出决算减少22040元，下降79.57%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年部分油款未及时冲账。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出96115元，占93.95%；公务接待费支出决算5659元，占5.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出96115元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出96115元，主要用于公务用车加油，维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出5659元。其中： 国内接待费支出5659元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1350951.5元，本年支出1350951.5元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加418951.5元，增长44.95%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。支出具体情况如下：社会保障和就业支出减少560000元；城乡社区支出增加978751.5元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出648377.02元，比2016年减少410604.32元，下降38.77%。主要原因是：业务减少。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1519平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡按照红寺堡区地方财政相关要求，结合我乡专项资金特点对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时，依据预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
未组织开展自评。
3. 3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
未组织开展自评。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
未组织开展自评。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
