2017年度

红寺堡区政务服务中心

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、部门职责

    （一）依据国家、自治区法律法规和吴忠市、红寺堡区政策措施，拟定政务服务中心规章制度、管理办法。

(二)负责组织红寺堡区各类行政审批、收费事项等业务进入政务服务中心，实行“一站式”集中办理和服务。

（三）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各类问题，并对有关事项进行跟踪督办。

（四）组织协调涉及多个部门（单位）行政审批事项进行联合审批，并对其运转情况进行跟踪检查。

（五）负责窗口工作人员的日常管理、监督和考核，统计、通报各窗口业务办理情况；对窗口延伸服务业务提出意见和建议。

（六）负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，并为公众提供相关咨询服务。

（七）指导乡（镇）民生服务中心开展工作。

（八）负责办理部门委托代办的公共服务事项。

（九）承办主管部门交办的其他事项。  

二、机构设置

  吴忠市红寺堡区政务服务中心为红寺堡区人民政府直属正科级事业单位。按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个，为单户录入。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计332,865.41元，支出总计302,851.64元。与2016年相比，收入总计增加332,865.41元，增长100%，支出总计增加302851.64元，增长100%，主要原因是新成立单位。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计332,865.41元，其中：财政拨款收入  302,851.64元，占91%；其他收入30,013.77元，占9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计302,851.64元，其中：基本支出34,332.57元，占11.33%；项目支出268,519.07元，占88.67%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计302,851.64元，支出总计302,851.64元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加302,851.64元，增长100%，支出总计增加302851.64元，增长100%，主要原因是新成立单位。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出302,851.64元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302,851.64元，增长100%，主要原因是新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出302,851.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出302,851.64元，占100%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437,348.00元，支出决算为302,851.64元，完成年初预算的69.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34,332.57元，其中：人员经费0元，公用经费34,332.57元。支出具体情况如下：  

2.商品和服务支出34,332.57元，较2016年决算数增加34,332.57元，增长100%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4719元，支出决算为4719元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4719元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4719.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加4719.00元，增长100%；。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算4719元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4719.00元。其中： 公务接待费支出4719.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次18个，国内公务接待批次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。  

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出34,332.57元，比2016年增加34,332.57元，增长100%。主要原因是新成立单位。  

（二）政府采购情况说明

2017年，红寺堡区政务服务中心政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会统一战线按照红寺堡区地方财政的要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果.

根据财政预算要求，组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分  名词解释

1  、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。