目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新庄集乡人民政府概况
一、部门职责
新庄集乡坐落于美丽的罗山脚下，于1999年由同心县划归原红寺堡开发区管辖，2005年与原红寺堡开发区白墩乡合并成立为南川乡，2011年经自治区人民政府批准恢复为新庄集乡，并于2014年1月23日正式挂牌。
行政区域面积663平方公里，现辖16个行政村，总人口1.5万户、近7万人，水浇地面积12.74万亩。全乡不断强化产业扶贫带贫减贫机制，特色支柱产业面积达7.31万亩以上，发展酿酒葡萄1万亩、枸杞2.6万亩、黄花菜1.1万亩、优质牧草1.76万亩、富士苹果0.43万亩；现有10个贫困村，建档立卡户4349户17393人，已累计完成东川、柳树台、杨柳等8个行政村的脱贫销号，3233户、13361名贫困人口顺利脱贫，综合贫困发生率5.17%，新集、红川两个深度贫困村于2019年脱贫销号；进一步促进农民收入增长，2019年全乡农民人均可支配收入预计达9013.9元，较2018年8120.6元同比增长11%。
我乡现有在编事业干部21人、行政干部23人，共计44人，下设站室15个，有党政办、组建办、项目办、危房办、扶贫办、农业站、计生站、禁毒中心、综治中心、信访接待中心、民生服务中心、文化站、林业站、国土所、财务室。
近年来，在红寺堡区委、区政府的坚强领导下，在乡党委、政府的团结带领下，在乡人大的监督支持下，大批重点项目顺利推进、党组织“战斗堡垒”作用充分发挥、长期疑难问题有效解决、村容村貌有效提升、生态环境明显改善、脱贫攻坚任务有序推进，昔日的落后乡变成了经济发展、民族团结、社会和谐稳定的先进乡。全乡获得多项荣誉称号，先后被自治区、吴忠市、红寺堡区分别评为“社会治安综合治理先进集体”“计划生育五星级乡镇”“环境综合整治十佳乡镇”“民族团结进步模范集体”“2014年度效能目标管理综合考核一等奖”“先进基层党组织”等。
2019年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国两会精神，认真落实自治区第十二次党代会，吴忠市第五次党代会、市委五届五次全会、红寺堡区第三次党代会、区委三届三次、五次全会精神，以“脱贫攻坚、增收富民”为统揽，以实施乡村振兴战略为抓手，以统筹城乡先行乡、特色产业品牌乡、红色文化展示乡、生态保护示范乡、民族团结模范乡为目标，推进“一城三园五村五基地”创建，振奋精神、务实苦干，扎实推进脱贫攻坚、产业发展、民生保障、社会管理等重点工作，为红寺堡区如期脱贫摘帽再作贡献。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，红寺堡区大河乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：红寺堡区新庄集乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 27836066.3939 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 14822112.65 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 179951.95 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 30499 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 59274112.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 154315.21 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13349006.82 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 587474.42 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 9688136 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 285451.95 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 37228176.88 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 19585.39 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 16159447.36 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 87110178.8 | 本年支出合计 | 51 | 92324205.68 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 42887705.49 | 年末结转和结余 | 53 | 37673678.61 | |
总计 | 27 | 总计 | 54 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：红寺堡区新庄集乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 87,110,178.80 | 27,836,066.39 | 59,274,112.41 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,543,147.34 | 11,528,358.16 | 3,014,789.18 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,503,547.34 | 11,518,758.16 | 2,984,789.18 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6,691,664.35 | 6,630,690.35 | 60,974.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7,791,882.99 | 4,888,067.81 | 2,903,815.18 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||
20124 | 宗教事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 45,616.00 | 0.00 | 45,616.00 | ||||||
20401 | 武装警察 | 7,616.00 | 0.00 | 7,616.00 | ||||||
2040199 | 其他武装警察支出 | 7,616.00 | 0.00 | 7,616.00 | ||||||
20402 | 公安 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,449,227.50 | 0.00 | 1,449,227.50 | ||||||
20701 | 文化 | 1,449,227.50 | 0.00 | 1,449,227.50 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 1,449,227.50 | 0.00 | 1,449,227.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,657,396.75 | 831,711.75 | 7,825,685.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 987,898.66 | 292,838.66 | 695,060.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 987,898.66 | 292,838.66 | 695,060.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 533,645.98 | 533,645.98 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533,645.98 | 533,645.98 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 71,070.00 | 0.00 | 71,070.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 71,070.00 | 0.00 | 71,070.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 416,955.00 | 0.00 | 416,955.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 416,955.00 | 0.00 | 416,955.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 247,827.11 | 5,227.11 | 242,600.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 247,827.11 | 5,227.11 | 242,600.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 773,859.42 | 250,359.42 | 523,500.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 73,500.00 | 50,000.00 | 23,500.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 73,500.00 | 50,000.00 | 23,500.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 200,359.42 | 200,359.42 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 200,359.42 | 200,359.42 | 0.00 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,530,000.00 | 0.00 | 1,530,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||
2110502 | 社会保险补助 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | ||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,679,951.95 | 7,679,951.95 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 179,951.95 | 179,951.95 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179,951.95 | 179,951.95 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 44,700,947.09 | 6,760,652.36 | 37,940,294.73 | ||||||
21301 | 农业 | 5,304,454.52 | 155,547.00 | 5,148,907.52 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 155,547.00 | 155,547.00 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5,148,907.52 | 0.00 | 5,148,907.52 | ||||||
21302 | 林业 | 2,215,512.00 | 0.00 | 2,215,512.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 2,215,512.00 | 0.00 | 2,215,512.00 | ||||||
21303 | 水利 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 26,216,158.74 | 5,317,628.53 | 20,898,530.21 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 5,267,628.53 | 5,267,628.53 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,948,530.21 | 50,000.00 | 20,898,530.21 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 10,414,821.83 | 1,287,476.83 | 9,127,345.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,842,992.00 | 442,992.00 | 1,400,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25,144.83 | 25,144.83 | 0.00 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 7,727,345.00 | 0.00 | 7,727,345.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 819,340.00 | 819,340.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 19,585.39 | 19,585.39 | 0.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 19,585.39 | 19,585.39 | 0.00 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 19,585.39 | 19,585.39 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7,710,447.36 | 765,447.36 | 6,945,000.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,945,000.00 | 0.00 | 6,945,000.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 6,945,000.00 | 0.00 | 6,945,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 765,447.36 | 765,447.36 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 375,476.00 | 375,476.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 389,971.36 | 389,971.36 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 92,324,205.68 | 8,182,937.98 | 84,141,267.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,822,112.65 | 6,633,685.22 | 8,188,427.43 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,791,050.65 | 6,633,685.22 | 8,157,365.43 | |||||
2010301 | 行政运行 | 6,633,685.22 | 6,633,685.22 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,157,365.43 | 0.00 | 8,157,365.43 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 21,462.00 | 0.00 | 21,462.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 21,462.00 | 0.00 | 21,462.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 30,499.00 | 0.00 | 30,499.00 | |||||
20401 | 武装警察 | 7,504.00 | 0.00 | 7,504.00 | |||||
2040199 | 其他武装警察支出 | 7,504.00 | 0.00 | 7,504.00 | |||||
20402 | 公安 | 22,995.00 | 0.00 | 22,995.00 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 22,995.00 | 0.00 | 22,995.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 154,315.21 | 0.00 | 154,315.21 | |||||
20701 | 文化 | 154,315.21 | 0.00 | 154,315.21 | |||||
2070108 | 文化活动 | 154,315.21 | 0.00 | 154,315.21 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,349,006.82 | 533,645.98 | 12,815,360.84 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 926,248.66 | 0.00 | 926,248.66 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 726,248.66 | 0.00 | 726,248.66 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 533,645.98 | 533,645.98 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533,645.98 | 533,645.98 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 139,020.00 | 0.00 | 139,020.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 139,020.00 | 0.00 | 139,020.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 416,955.00 | 0.00 | 416,955.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 416,955.00 | 0.00 | 416,955.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 157,030.00 | 0.00 | 157,030.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 157,030.00 | 0.00 | 157,030.00 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,796,849.58 | 0.00 | 1,796,849.58 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,796,849.58 | 0.00 | 1,796,849.58 | |||||
20820 | 临时救助 | 4,526,257.60 | 0.00 | 4,526,257.60 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 4,526,257.60 | 0.00 | 4,526,257.60 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4,853,000.00 | 0.00 | 4,853,000.00 | |||||
2082201 | 移民补助 | 4,853,000.00 | 0.00 | 4,853,000.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 587,474.42 | 250,159.42 | 337,315.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 73,300.00 | 49,800.00 | 23,500.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 73,300.00 | 49,800.00 | 23,500.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 200,359.42 | 200,359.42 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 200,359.42 | 200,359.42 | 0.00 | |||||
21013 | 医疗救助 | 313,815.00 | 0.00 | 313,815.00 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 313,815.00 | 0.00 | 313,815.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 9,688,136.00 | 0.00 | 9,688,136.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | |||||
21105 | 天然林保护 | 99,800.00 | 0.00 | 99,800.00 | |||||
2110501 | 森林管护 | 99,800.00 | 0.00 | 99,800.00 | |||||
21106 | 退耕还林 | 9,348,336.00 | 0.00 | 9,348,336.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 9,348,336.00 | 0.00 | 9,348,336.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 285,451.95 | 0.00 | 285,451.95 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 105,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 105,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 179,951.95 | 0.00 | 179,951.95 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179,951.95 | 0.00 | 179,951.95 | |||||
213 | 农林水支出 | 37,228,176.88 | 0.00 | 37,228,176.88 | |||||
21301 | 农业 | 4,183,355.90 | 0.00 | 4,183,355.90 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 78,083.40 | 0.00 | 78,083.40 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 4,105,272.50 | 0.00 | 4,105,272.50 | |||||
21302 | 林业 | 2,132,544.00 | 0.00 | 2,132,544.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 2,132,544.00 | 0.00 | 2,132,544.00 | |||||
21303 | 水利 | 698,453.00 | 0.00 | 698,453.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 221,440.00 | 0.00 | 221,440.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 477,013.00 | 0.00 | 477,013.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 25,630,206.61 | 0.00 | 25,630,206.61 | |||||
2130505 | 生产发展 | 5,267,628.53 | 0.00 | 5,267,628.53 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,362,578.08 | 0.00 | 20,362,578.08 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 4,583,617.37 | 0.00 | 4,583,617.37 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,992,002.54 | 0.00 | 3,992,002.54 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25,144.83 | 0.00 | 25,144.83 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 312,130.00 | 0.00 | 312,130.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 254,340.00 | 0.00 | 254,340.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 19,585.39 | 0.00 | 19,585.39 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 19,585.39 | 0.00 | 19,585.39 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 19,585.39 | 0.00 | 19,585.39 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16,159,447.36 | 765,447.36 | 15,394,000.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 15,394,000.00 | 0.00 | 15,394,000.00 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 15,394,000.00 | 0.00 | 15,394,000.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 765,447.36 | 765,447.36 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 375,476.00 | 375,476.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 389,971.36 | 389,971.36 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,656,114.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11,935,522.50 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 179,951.95 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 829,600.64 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 250,159.42 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 105,500.00 | 179,951.95 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6,118,188.76 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 19,585.39 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 765,447.36 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 27,836,066.39 | 本年支出合计 | 52 | 20,024,004.07 | 179,951.95 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 650,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 650,000.00 | 54 | 8,282,110.37 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | 200.00 | 0.00 | |||||||||
总计 | 28 | 28,486,066.39 | 总计 | 56 | 8,281,910.37 | 179,951.95 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20,024,004.07 | 8,179,943.11 | 11,844,060.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,935,522.50 | 6,630,690.35 | 5,304,832.15 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,925,922.50 | 6,630,690.35 | 5,295,232.15 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,630,690.35 | 6,630,690.35 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,295,232.15 | 0.00 | 5,295,232.15 | ||
20132 | 组织事务 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 829,600.64 | 533,645.98 | 295,954.66 | ||
20802 | 民政管理事务 | 292,838.66 | 0.00 | 292,838.66 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 292,838.66 | 0.00 | 292,838.66 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 533,645.98 | 533,645.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533,645.98 | 533,645.98 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,116.00 | 0.00 | 3,116.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,116.00 | 0.00 | 3,116.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 250,159.42 | 250,159.42 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 200,359.42 | 200,359.42 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 200,359.42 | 200,359.42 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 105,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 105,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 105,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,118,188.76 | 0.00 | 6,118,188.76 | ||
21301 | 农业 | 78,083.40 | 0.00 | 78,083.40 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 78,083.40 | 0.00 | 78,083.40 | ||
21305 | 扶贫 | 5,317,628.53 | 0.00 | 5,317,628.53 | ||
2130505 | 生产发展 | 5,267,628.53 | 0.00 | 5,267,628.53 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 722,476.83 | 0.00 | 722,476.83 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 442,992.00 | 0.00 | 442,992.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25,144.83 | 0.00 | 25,144.83 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 254,340.00 | 0.00 | 254,340.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 19,585.39 | 0.00 | 19,585.39 | ||
21506 | 安全生产监管 | 19,585.39 | 0.00 | 19,585.39 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 19,585.39 | 0.00 | 19,585.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 765,447.36 | 765,447.36 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 765,447.36 | 765,447.36 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 375,476.00 | 375,476.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 389,971.36 | 389,971.36 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7167331.81 | 302 | 商品和服务支出 | 1012611.3 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 3450484 | 30201 | 办公费 | 110897.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 648891.36 | 30202 | 印刷费 | 20124.6 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 84000 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 87.7 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 533645.98 | 30206 | 电费 | 6000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1202.2 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200359.42 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 32393.95 | 30211 | 差旅费 | 20439 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 375476 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1842081.1 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 731069.4 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4412 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 109040 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9339 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 7167331.81 | 公用经费合计 | 1012611.3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
210,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 179,951.95 | 179,951.95 | 179,951.95 | ||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 179,951.95 | 179,951.95 | 179,951.95 | |||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 179,951.95 | 179,951.95 | 179,951.95 | |||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179,951.95 | 179,951.95 | 179,951.95 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 87110178.8 元，支出总计 92324205.68 元。与上年相比，收、支总计各减少5747632.35 元，增加28822852.42元，下降 6.19 %，增加45.38%，主要原因是上年部分项目完成验收支付，项目数量相对项目减少，收入减少；本年度扶贫力度增大，支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 87110178.8 元，其中：财政拨款收入 27836066.39 元，占 31.96 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 59274112.41 元，占 68.04 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 92324205.68 元，其中：基本支出8182937.98 元，占 8.86 %；项目支出 84141267.7 元，占 91.14 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 27836066.39 元，支出总计 11935522.5 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 4268008.1 元，下降8063412.98元，增长 18.11 %，下降40.32%，主要原因是经济下行压力较大，财政拨款资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 20024004.07 元，占本年支出合计的 21.69 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2193102.72 元，下降 9.87 %，主要原因是经济下行压力较大，财政拨款资金减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 20024004.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11935522.5 元，占 59.61 %；社会保障和就业（类）支出829600.64医疗卫生与计划生育（类）支出 250159.42 元，占 1.25 %；城乡社区（类）支出 105500 元，占 0.53 %；农林水（类）支出 6118188.76 元，占 30.55 %；资源勘探信息等（类）支出 19585.39 元，占 0.1 %；住房保障（类）支出 765447.36 元，占 3.82 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11341182.38元，支出决算为 20024004.07 元，完成年初预算的 176.56 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
一般公共服务（类）年初预算为 9687884.67 元，支出决算为 11341182.38 元，完成年初预算的 117.06 %，决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度增加，公共服务经费随之增大。
社会保障和就业年初预算为 725223.27 元，支出决算为 829600.64 元，完成年初预算的 114.39 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保费用增加，且另外为村干部购买意外险。
医疗卫生与计划生育年初预算为 280598.2 元，支出决算为 250159.42 元，完成年初预算的 89.15 %，决算数小于预算数的主要原因是业务发生少。
城乡社区支出年初预算为 450000 元，支出决算为 105500 元，完成年初预算的 23.44 %，决算数小于预算数的主要原因是预算不够科学。
农林水支出年初预算为 50000 元，支出决算为6118188.76 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是预算不够科学。
资源勘探信息等年初预算为 20000 元，支出决算为19585.39 元，完成年初预算的97.93 %。。
住房保障年初预算为 577476.24 元，支出决算为765447.36 元，完成年初预算的132.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算不够科学。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8179943.11 元，其中：人员经费 7167331.81 元，公用经费 1012611.3 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 7167331.81 元，较年初预算数增加（减少） 7633692.38 元，下降 6.11 %，主要原因是人员存在变动；较上年决算数增加 2702627.79 元，增长 60.53 %。
2.商品和服务支出 1012611.3 元，较年初预算数增加 615121.3 元，增长 154.75 %，主要原因是扶贫力度增大，日常工作经费增多；较上年决算数增加 364234.28 元，增长 56.18 %。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210000 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 71.43 %。与上年相比，减少 6000 元，下降 3.85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节约开支。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 150000 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 150000 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 150000 元，主要用于公务用车加油、维修、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为3 辆。
3.公务接待费。年初预算为 6000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 179951.95 元，本年支出 179951.95 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 1170999.55 元，下降 650.07 %，主要原因是：其他国有土地使用权出让安排支出较少。支出具体情况如下城乡社区支出179951.95元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 6527884.67 元，支出决算为 6633685.22 元，完成年初预算的 101.62 %；比上年增加 1950443.65 元，增长 29.88 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是业务量增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 7940174.68 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我乡按照红寺堡区地方财政相关要求，结合我乡专项资金特点对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时，依据预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。未组织开展自评。
第四部分 名词解释
1.1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他相关资料
