一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施柳泉乡羊坊滩肉牛养殖场配套实施建设项目，项目概算总投资万546.96万元，进一步完善柳泉乡羊坊滩村肉牛养殖场基础配套设施。工程新建草料棚一座，青储池一座，蓄水池两座，配套供水设备一套；新建泵房一座，配套室外供电线路、给水管网。项目共下达资金510.35万元，其中工程费用476.8万元，其他费用33.55万元。

（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

项目总体绩效目标为通过建设配套基础设施，保障肉牛养殖场有效运营。产出指标共四项，一是数量指标，指标值1为指标1：新建蓄水池2座，水泵房一座，占地面积844.19m2,指标值2为新建草料棚1座，占地面积990m2,指标值3为新建青储池1座，容积9000m3；二是质量指标，指标值为项目验收合格率为100%，；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%；四是成本指标，指标值1为蓄水池、泵房每平方造价≤2550.0元，指标值2为草料棚每平方米招教≤1071.0元，指标值3位青储池每立方米造价≤157.7元。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为带动脱贫人口增加收入≥2100元，指标值2为养殖户增收5000元；二是社会效益指标，指标值为受益脱贫户人口数≥96人；三是可持续影响指标，指标值1为蓄水池、水泵房建成后使用年限≥50年，指标值2为草料棚建成后使用年限≥25年，指标值3为青储池建成后使用年限≥50年。满意度指标共一项，指标值为收益人口满意度≥98%。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目绩效管理要求，2023年9月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对柳泉乡羊坊滩肉牛养殖场配套实施建设项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访羊坊滩村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金520.21万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资510.35万元，截至9月初，除去工程质保金143039.33元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标共四项，一是数量指标，实际完成指标为新建蓄水池2座，水泵房1座，草料棚1座，青储池1座，完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%；四是成本指标，指标值1为蓄水池、泵房每平方造价≤2550.0元，指标值2为草料棚每平方米招教≤1071.0元，指标值3位青储池每立方米造价≤157.7元，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为带动脱贫人口增加收入≥2100元，指标值2为养殖户增收5000元，实现指标任务；二是社会效益指标，指标值为受益脱贫户人口数≥96人，该项目的实施，极大便利羊坊滩村肉牛养殖，缩减饲养成本，完成指标任务；三是可持续影响指标，指标值1为蓄水池、水泵房建成后使用年限≥50年，指标值2为草料棚建成后使用年限≥25年，指标值3为青储池建成后使用年限≥50年，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善羊坊滩肉牛养殖场基础配套设施，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳泉乡羊坊滩肉牛养殖场配套实施建设项目全年预算工程资金546.96万元，实际完成投资510.35万元，偏差36.61万元，主要原因是项目竣工决算结余；下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。