项目概况
项目建设地点位于新庄集乡红阳村。主要建设内容为5.63公里沥青混凝土路面，按照四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，设计速度15km/h，路基宽度7.0m，路面宽度5.0m，土路肩1.0m，路面总厚度42cm，结构层为4cm细粒式沥青混凝土+18cm水泥稳定砂砾+20cm级配砂砾；共设涵洞196.97m/12道，过水路面163m/1处，并配置安全设施等附属设备。项目决算总金额730.26万元，项目资金为交通运输厅车辆购置税资金和中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。
绩效运行监控情况
（一）年度目标完成情况。
年初设立的新建5.63公里农村公路目标，已全部完成。
（二）资金使用情况。
该项目全年预算数为760万元，其中中央衔接资金369万元，交通运输厅车购税资金280万元，闽宁资金16.93万元，地方债资金94万元。
2022年4月-6月，使用资金总额为566.3万元，预算执行数74.51%，其中使用中央衔接资金369万元，交通运输厅车购税资金197.3万元，未使用闽宁资金及地方债资金。
2022年6月-11月，使用资金总额730万元，预算执行数96.05%，其中使用中央衔接资金369万元，交通运输厅车购税资金250.07万元，闽宁资金16.93万元，地方债资金94万元。
（三）绩效目标完成情况。
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标：完成农村公路建设5.63公里。
(2)质量指标：工程质量方面均达到质量检测相关要求。
(3)时效指标：项目完成年初制定计划，达到预期效果。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益：改善红寺堡区路网结构，对红寺堡区产业结构和经济规模空间布局起到引导作用。
(2)生态效益：项目的建设均按照环保要求进行施工。
(3)可持续影响：项目的建设纳入新建公路列养里程，保证新建公路高质量的服务群众，为当地交通及社会经济带来可持续发展。
3.满意度指标
项目的实施，解决沿线群众出行困难、出远门困难等问题，做到通行服务水平群众满意度96%。
（四）绩效偏差分析。
对项目实施情况及项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目原先预计使用资金760万元，后通过优化道路设计，节约了一定成本。
三、自评结果
该项目通过新建5.63公路沥青混凝土道路及相关附属设施，改善了路面通行条件，提升了通行能力，大大降低了交通安全隐患，间接促进了当地经济的发展。
吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局
2023年3月1日
