一、绩效目标分解下达情况

根据红寺堡区委办公室《关于印发红寺堡区2023年农业特色优势产业扶持政策措施的通知》（红党办综〔2023〕3号）文件和吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府关于印发《新庄集乡2023年农业特色优势产业项目实施方案》（红新政发〔2023〕6号）文件精神，实施我乡2023年新增种植黄花菜补助项目，补助标准200元/亩。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况

新庄集乡对2023年种植黄花菜的农户、合作社等新型经营主体进行验收补助，每亩补助标准为200元，补助种植面积共计210.7亩，补助资金共计4.214万元。

（二）资金管理情况

本项目严格按照方案要求执行，对种植黄花菜的新型经营主体及农户进行补助，项目资金严格执行专款专用，没有挪用占用情况发生。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。

4.使用规范性。严格按照下达项目资金规范执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况

2023年新庄集乡完成新增种植黄花菜面积210.7亩，新增种植黄花菜农户共35户，涉及企业主体1家。

（四）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：新增新增种植黄花菜面积210.7亩。

（2）质量指标：按照方案要求完成种植任务，补助准确率100％。

（3）时效指标：按照方案要求完成黄花菜种植补助。

（4）成本指标：该项目全年预算补助资金4.2万元，实际补助资金4.214万元

2.效益指标完成情况

（1）社会效益：解决了种植户种植成本高的问题，增加了黄花菜种植面积，提高了种植户收入。

（2）生态效益：提高农户科学种植能力，推动农业结构调整，一定程度上改善了我乡生态环境。

（3）可持续影响：激发了群众内生动力，形成黄花菜长期高质量发展，促进了群众收入持续提高。

3.满意度指标完成情况分析：农户满意度大于90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农户种植意愿不高，2023年新庄集乡新增种植黄花菜面积210.7亩。下一步，我们将与各村加强对接，合理规划种植结构调整，做好黄花菜种植工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据2023年新增种植黄花菜项目绩效考核指标体系要求，考核实行百分制，包括产出指标、效益指标、满意度评价。我局工作人员高度重视，积极组织，认真梳理，严格资金管理，规整档案资料。新增种植黄花菜补助项目于2023年12月实施完毕，项目实施情况在乡村公示栏和红寺堡区人民政府网进行了公示，通过农户满意度调查，农户满意度达96％。

附件：新庄集乡2023年新增种植黄花菜补助项目绩效目标自评表

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

2023年12月19日