红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目绩效自评报告

单 位 名 称：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

所 属 期 间： 2024年度

红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目绩效自评报告

本单位对红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目（以下简称“本项目”）进行绩效自评，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号) 等相关文件要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则开展本项目绩效自评。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

深入学习贯彻党的二十大会议精神，落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)、《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接意见》(以下简称《衔接意见》)要求，按照“务工是手段、赈济是目的”“就业带着项目走、资金跟着项目走”的原则，谋划储备和遴选一批以工代赈项目，认真做好项目前置性审查，科学合理编制建议计划，切实发挥好以工代赈中央投资带动农村群众就业增收的功能作用。“十四五”期间，通过实施以工代赈政策，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境明显改善，农村劳动力就地就近就业增收渠道充分拓展，脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强，特色主导产业加快发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进多村振兴出积极贡献。

大河乡开元村是固原、泾源县于1998年首批搬迁至红寺堡区的回汉杂居村，地处红寺堡以西，位于恩红公路和盐兴公路之间，距离大河乡政府3公里，距红寺堡城区10公里，交通便利。全村现有常住人口431户1730人，全村有水浇地4860亩，人均耕地达2.8亩。

大河乡香园村位于大河乡东南方向，盐兴公路穿村而过，距离大河乡政府55公里,距红寺堡城区8.7公里，地理位置优越，交通便利。香园村属回汉杂居村，是1998年由隆德县和同心县两地易地移民扶贫搬迁安置到此的生态移民村,于2014年被自治区确定为贫困村,2018年脱贫出列。全村现有常住户598户，总人口数2261人，2022年村民人均纯收入达11000元目前，开元村、香园村在产业发展和基础设施建设方面存在得主要问题为:①开元村、香园村境内灌溉渠道修建于2002年，经多年使用，已出现不同程度得病害，主要为渠道裂缝、坍塌、渗漏等，已不能满足当下得灌溉需求，严重降低了灌溉效率和水资源利用率。②)村内巷道也存在多种病害，主要为水泥混凝土路面面板接缝损坏、板角破碎、裂缝、脱皮露骨、破碎板、坑洞、拱起、错台、沉陷等病害，以上病害严重影响行车舒适性和行车安全，且病害得不到及时处理会进一步加剧，降低道路使用年限。为此，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府积极筹措项目资金，适时提出本项目的建设，旨在以完善产业配套设施和村庄基础设施来推动产业发展和村庄建设，为产业发展注入新动力，为打造“宜居、宜业、和美”乡村贡献力量，为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总体目标奠定基础。本项目为产业配套和基础设施提升类项目,项目主要建设内容为渠道砌筑和道路改造两部分，工程建设均在现有设施上进行提升改造，不涉及永久新增建设用地，无需办理用地预审和规划选址等行政审批手续，也无其他前期工作。

综上所述，该项目符合国家政策要求、应产业发展需求、经济、环境、社会等多方发展需求下，本工程的建设是可行的。

2.项目内容

根据吴忠市红寺堡区发展和改革局于2024年4月2日下达的文件《吴忠市红寺堡区发展和改革局关于红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目初步设计的批复》(红发改审发〔2024〕23号)。本项目位于大河乡开元村、香园村。本次项目主要建设内容包括:改造渠道16.64公里，配套节制闸2380座、旧闸改造32座、桥涵构造物70座；沥青混凝土路面改造8538㎡、旧路路面处理296㎡、路肩工程175.2㎡、平面交叉工程128.5㎡、水泥混凝土路面硬化114㎡、铺设砂砾路25996.6㎡。

3.资金投入和使用情况

工程概算总投资626.76万元(发放劳务报酬132.89万元)，其中工程费用为568.97万元,工程建设其他费用为39.53万元，预备费为18.26万元。资金来源为以工代赈资金400万元、地方财政配套整合资金226.76万元。

截至2024年12月10日，本项目累计完成投资575.68万元，实际已完成支付575.68万元，预算执行率92%。

4.项目实施单位绩效自评情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号) ，对本项目绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、效益完成情况等进行了逐项分析，形成了绩效自评报告。

(二) 项目绩效目标

1.产出指标

（1）渠道砌筑为改造渠道16.64公里

（2）沥青混凝土路面改造8538平方米。

2.效益指标

2.1环境效益

项目建设过程中会对环境造成一定的影响，但其影响是短期的、可控制的，在采取环境保护措施以后，可将影响程度降至最低。同时项目实施，能提高效率，减少水土流失，改变多村道路的出行条件和生态环境，提升交通运输效率，减少环境污染，改善多村环境脏乱差现象，改善人居环境现状，满足多村振兴和美丽多村建设要求。因此，本项目的建设对生态环境负面影响是短期的、可控制的，对生态环境积极的影响是长久的。

2.2社会效益

通过本项目的实施，一方面是改善开元村、香园村灌渠道破旧不堪的现状，提高灌溉效率，提升水资源利用率，提高农田生产能力，保障粮食安全，促进农业现代化，保护生态环境推动乡村经济发展。另一方面是改善开元村道路病害现状，提升道路通行能力、服务水平和通行安全，延长道路使用寿命，推进“四好农村公路”快速发展。

总而言之，本项目属于产业配套及基础设施提升类项目，项目的实施可促进产业发展、提高生产力、带动务工就业、保护生态环境、提升村庄的形象和吸引力，为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总体目标莫定基础，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。因此，本项目社会反响良好，沿线百姓支持且盼望本项目的实施。

2.3经济效益

本项目立项依据充分，建设内容合理，生产方案设计完整。经济分析表明，本项目各项财务指标科学合理，财务内部收益率高于行业基准水平，财务净现值合理，具有较强的经济效益和抗风险能力，项目在财务各项指标上是可行的。且本项目采用“农村产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+设置公益性岗位”的运行模式，在建设阶段可为当地百姓报供务工机会，项目运营后也可提供公益性岗位，增加当地群众收入。因此，本项目经济效益可观。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的和对象

1.绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目绩效目标达成情况，总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.绩效评价的对象

红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目。

(二) 绩效评价原则

1.科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3.公开透明。绩效评价结果由本单位依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 评价指标体系、评价标准

参照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号) 相关规定，结合本项目绩效目标表，设置了具体的项目绩效考核指标。

项目绩效指标设置了产出指标 (48分)、效益指标 (32分)、满意指标（10分）、资金情况（10分）4个一级指标，以及9个二级指标和12个三级指标，指标体系设置如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标
产
出
指
标

（50分）	数量指标	渠道砌筑为改造渠道
沥青混凝土路面改造
质量指标	工程验收合格率
时效指标	当年资金支付率
工程按期完成率
成本指标	总投资金额
效
益
指
标

（30分）	经济效益指标	增加周边劳动者收入
社会效益指标	不断改善人居环境
生态效益指标	受益人口收入增加
可持续影响指标	项目持续发挥作用年限
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地群众满意度
资金情况（10分）	全年预算数/全年执行数	资金执行率
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90 (含) — 100 分为优、80 (含) —90 分为良、60 (含)—80 分为中、60 分以下为差。

(四) 评价方法

本项目绩效评价采用比较法、公众评判法相结合的方法。比较法主要用于实施情况与绩效目标进行对比，公众评判法主要用于项目效益的评价，采取调查问卷的方式进行。产出和项目效益的指标采用定量指标与定性指标相结合的方法，即对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标采用完成值与设定的指标值进行对比的定量指标，对社会效益、生态效益、可持续影响力等指标采用是否完成具有效果的定性指标进行分析。

资料收集方法包括：检查 (项目绩效自评报告及政府相关政策规定， 对会计资料反映的预算资金收支活动的合规性检查，包含但不限于项目独立核算、专款专用、原始凭证的合规、资金收支的合法等)、问卷调查、访谈和观察。

对第一部分和第二部分“产出”、“效益”主要采取检查、现场走访观察和问卷调查的方式进行评价打分。

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价自2024年112月10日开始，至本报告出具日全面完成。具体包括前期准备、组织实施、出具报告三个阶段。

1.前期准备阶段

(1)制定绩效评价方案。主要内容包括明确指标体系、选用评价标准及方法，配备工作小组成员，计划实施时间和路线，安排实施内容和步骤。

(2) 分解绩效评价任务，明确项目组成员职责，开展人员培训，强调项目组成员要履行保密义务。

2.组织实施阶段

主要工作内容包括资料及数据采集。

资料及数据采集、核查核实、确认及分析。在本次绩效评价过程中取得的基础数据和资料进行确认；对采集的基础数据以及相关佐证资料的真实性和准确性进行核查；对相关材料进行分析。

3.提交报告阶段

根据实际情况出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。经过对本绩效综合评价，评价结论为：

本项目综合评价得分97.2分，综合评价等级为优。其中：项目产出得分47分，项目效益得分31分，满意度得分10分，资金情况得分9.2分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

施工单位根据工程建设需要，组织务工群众进行技能培训。

项目工程在具体实施过程中，按照项目建设管理办法，依法成立项目实施领导小组，切实做好工程招投标工作，落实工程的施工、监理、质检工作，要求各项任务的承担单位具有相应的专业资质，尤其要注意在合同中明确施工责任，确保工程建设质量达到效益目标。

红寺堡区大河乡人民政府负责项目建设全流程档案资料管理，将项目申报、技术资料、资金使用、劳务报酬发放情况、竣工验收资料等分类存放，确保不遗失、不漏项，并注意留存项目建设期间的照片、视频等各类影像资料。

(二) 存在的问题及原因分析

无。

五、有关建议

1.相关主管单位应结合项目实施地实际情况，合理下达建设任务指标，严格审核项目实施单位编制的建设作业设计 (方案) 。

2.相关主管单位应统筹好中央资金和自治区资金，合理规划下达建设资金和后期维修改造资金，通过资金的倾斜引导项目实施单位提高资金使用效率，提升建设成效。

3.绩效评价结果由本单位依法依规公开，并自觉接受社会监督。

六、其他需要说明的事项

无。

附表 ：红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目绩效评价指标评分表

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

二○二四年十二月十日