吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局

2018年部门预算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算情况说明

第三部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款基本支出表

三、一般公共预算财政拨款项目支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

红寺堡区社会保险事业管理局2018年

部门预算——单位概况

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、财政部《关于进一步推进预算信息公开的指导意见》（财预 [2008]390号）文件精神，现将我单位2018年部门预算财务信息公开如下：

　一、主要职能

  吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局成立于2006年1月，属财政全额拨款的二级预算单位。2016年12月，根据吴忠市机构编制委员会办公室文件《关于印发吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制方案的通知，将吴忠市红寺堡区社会保险事务管理中心更名为吴忠市社会保险事业管理局，核定全额预算事业编制25名，领导职数：局长（副科级）1名。

1、贯彻执行国家、自治区、吴忠市社会保险相关法律法规和方针政策，拟订辖区社会保险事业规划并组织实施。

2、负责经办社会保险参保登记、申报核定、扩面征缴、转移接续、缴费记录、待遇计发、个人账户管理、档案管理、政策咨询等服务管理工作。

3、负责医疗保险、工伤保险、生育保险协议医疗机构和零售药店协议签订、管理、账务核对支付等工作。

4、负责各项社会保险待遇领取资格认证、发放标准核定，按时足额支付各项社会保险待遇。

5、负责社会保险基金收支和预算管理，编制和执行社会保险基金预决算，会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制。

6、负责社会保险数据统计，编制统计报表、社会保险基金运行分析和预警工作。

7、负责辖区社会保险待遇稽核，严查虚报冒领。

8、承办主管部门交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红寺堡区社会保险事业管理局部门预算为红寺堡区人力资源和社会保障局所属二级事业单位预算。

红寺堡区社会保险事业管理局2018年

——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区社保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

根据红财发【2018】1号文件，下达我单位2018年部门预算收入总额 1740.03万元。其中：一般公共预算拨款1740.03万元，政府性基金预算拨款0万元。

1、基本支出指标为:408.43万元，其中：人员支出376.19万元；基本公用支出6.25万元；对个人和家庭的补助支出25.99万元。

    2、项目支出指标为1331.6万元，其中政府采购支出0元。

二、关于红寺堡区社保局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

本单位2018年一般公共预算拨款基本支出1740.03万元，比2017年执行数据增加1150.48万元，增长195 %。其中：

人员经费 408.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出1331.6万元，其中：

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助地方统筹为749.47万元；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助地方统筹为522.13万元；2018年养老保险、医疗保险系统升级6万元；2018年养老保险征缴业务费20.2万元；2018年医疗保险征缴业务费20.2万元；五险实地稽核经费13.6万元。

三、关于社保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 10万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.8 万元，其中：公务用车运行费增加4.8万元，主要原因一、因养老保险、医疗保险等社保业务工作需要下乡核实，工作量剧增，本单位公务用车使用频繁，车辆燃油、轮胎、保养等随之频繁，增加了部分公务用车运行费用。二、公务用车使用年限长，各个部件严重老化且车况磨损严重，维修费用过高，从2016年下半年起停止使用，部分干部下乡入户克服困难甚至用私家车，致使2016年运行费用基数偏低。三、2017年稽核工作量增加，工作难度增强，为满足正常的工作需求，2017年初对单位公务用车进行了全面维修及保养，又向相关部门申请调配了宁CG5113轿车，新增了业务用车，并对车辆进行检修、上保险、年检等因素，致使车辆运行费用增加。综合以上原因，本单位2018年公务用车运行费较上年有所增加属于正常合理范围。；公务接待费无增减变动。

红寺堡区社会保险事业管理局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元