宁夏回族自治区政协吴忠市
红寺堡区委员会办公室2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第四部分 名词解释
红寺堡区政协办公室2018年
部门预算—单位概况
一、主要职能
红寺堡区政协办公室是政协吴忠市红寺堡区委员会的综合办事机构。主要职责是：
1.负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；
2.负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；
3.负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；
4.负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；
5.承办党政领导机关和民主党派、人民团体以及外县区政协邀请区政协主席、副主席参加有关会议、活动的联系与协调服务工作，负责上级机关和兄弟省、市、县（区）政协来宾的接待工作；
6.负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；
7.负责编印《简报》和区政协宣传报道工作；
8.负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；
9.负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；
10.负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作；
11.负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；
12.办理主席、副主席等领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
红寺堡区政协办公室机构编制机构1个，独立核算机构1个。
红寺堡区政协办公室2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于红寺堡区政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算392.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款392.38万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出333.53万元、社会保障和就业支出28.82万元、医疗卫生与计划生育支出8.09万元、住房保障支出21.94万元。
二、关于红寺堡区政协办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出392.38万元，比2017年执行数据增加85.9万元，增长21.89%。其中：
人员经费193.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费22.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出176万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算176万元，比2017年执行数据增加55.12万元，增长45.6%。主要用于编纂《红寺堡移民开发二十年纪实》以及大楼运行费等。
三、关于红寺堡区政协办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
四、关于红寺堡区政协办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元。
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元。
五、关于红寺堡区政协办公室2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算392.38万元，支出总预算392.38万元。
收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入392.38万元，占100%。
支出预算包括：基本支出216.38万元，占55.15 %；项目支出 176 万元，占44.85%。
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