目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
红寺堡区档案史志馆2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
红寺堡区档案史志馆于2012年11月6日经吴忠市机构编制委员会批准正式成立,为红寺堡区委直属正科级事业单位,核定财政全额预算事业编制10名,现实有人数8人。现有管理人员2人,占实有人员总数的25%。专业技术人员6人,占实有人员总数的75%。
主要工作职责:
(一)负责红寺堡区档案、地方志、党史业务工作,实施统筹规划、宏观管理。
(二)制定档案、史志、党史工作人员队伍规划,负责抓好档案、地方志、党史专业队伍培训。
(三)负责统一管理红寺堡区重要档案史志资料,保守党和国家秘密,维护档案史志的完整,确保档案史志的安全。
(四)负责接收、征集、整理、保密红寺堡区机关单位重要档案资料,推进档案科学化管理和现代化建设,编辑出版档案史料,为社会提供服务。
(五)负责历史研究和相关资料的保管;做好相关信息资料的交流;组织党史研究、编撰地方党史、革命史和人物传记等有关史书。
(六)负责编撰红寺堡区内地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,开展涉及党史、革命史及革命英雄烈士的展览等。
(七)负责红寺堡区史志资料的收集、记载、整理和保存;编制《红寺堡区志》、《红寺堡区年鉴》和《红寺堡区大事记》;编写地情咨询服务。
二、部门预算单位构成
红寺堡区档案史志馆所属事业单位预算。纳入红寺堡区财政2017年部门预算编制的一级预算单位。
红寺堡区档案史志馆2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1,983,309.81 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,983,309.81 | (一)一般公共服务支出 | 1756203.16 | 1756203.16 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 104441.02 | 104441.02 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 28037.86 | 28037.86 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (二十)国土海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 94627.77 | 94627.77 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十二)债务还本支出 |
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| (三十三)债务付息支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 1,983,309.81 | 支 出 总 计 | 1983309.81 | 1983309.81 |
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注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 | ||||||||
位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2018支出总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合计 |
| 1,955,271.95 | 1,955,271.95 | 1,955,271.95 |
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吴忠市红寺堡区档案史志馆 |
| 1,955,271.95 | 1,955,271.95 | 1,955,271.95 |
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吴忠市红寺堡区档案史志馆本级 |
| 1,955,271.95 | 1,955,271.95 | 1,955,271.95 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 |
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2012601 | 行政运行 | 776,203.16 | 776,203.16 | 776,203.16 |
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2210203 | 购房补贴 | 49,066.25 | 49,066.25 | 49,066.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 45,561.52 | 45,561.52 | 45,561.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,037.86 | 28,037.86 | 28,037.86 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,051.42 | 1,051.42 | 1,051.42 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,556.15 | 4,556.15 | 4,556.15 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,094.64 | 70,094.64 | 70,094.64 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 700.95 | 700.95 | 700.95 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称(单位名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1983309.81 | 1003309.81 | 980809.81 | 22500.00 | 980000.00 |
2012601 | 行政运行 | 776203.16 | 776203.16 | 753703.16 | 22500.00 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 980000.00 |
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| 980000.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70094.64 | 70094.64 | 70094.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28037.86 | 28037.86 | 28037.86 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4556.15 | 4556.15 | 4556.15 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 700.95 | 700.95 | 700.95 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1051.42 | 1051.42 | 1051.42 |
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2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 28037.86 | 28037.86 | 28037.86 |
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2210201 | 住房公积金 | 45561.52 | 45561.52 | 45561.52 |
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2210203 | 购房补贴 | 49066.25 | 49066.25 | 49066.25 |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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| |
301 | 工资福利支出 | 977,869.81 | 977,869.81 |
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30101 | 基本工资 | 295,429.20 | 295,429.20 |
|
30102 | 津贴补贴 | 289,208.35 | 289,208.35 |
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30103 | 奖金 | 22,381.00 | 22,381.00 |
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30107 | 绩效工资 | 66,810.86 | 66,810.86 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70,094.64 | 70,094.64 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 28,037.86 | 28,037.86 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 34,346.38 | 34,346.38 |
|
302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
30202 | 印刷费 | 420,000.00 |
| 420,000.00 |
30203 | 咨询费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30204 | 手续费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30205 | 水费 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
30206 | 电费 | 27,500.00 |
| 27,500.00 |
30207 | 邮电费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30208 | 取暖费 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30211 | 差旅费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 420,000.00 |
| 420,000.00 |
30214 | 租赁费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30215 | 会议费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30216 | 培训费 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 27,500.00 |
| 27,500.00 |
30218 | 专用材料费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30224 | 被装购置费 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
30225 | 专用燃料费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30226 | 劳务费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
30228 | 工会经费 | 420,000.00 |
| 420,000.00 |
30229 | 福利费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 27,500.00 |
| 27,500.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 |
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30314 | 采暖补贴 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 2,940.0 |
310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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| 200,000.0 |
30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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| 100,000.0 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0000 |
| 2000 |
|
20000
|
30000
|
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| 13045 | 6000 |
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| 6000 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注:基本支出预算经济分类科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1,983,309.81 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,983,309.81 | (一)一般公共服务支出 | 1756203.16 | 1756203.16 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
|
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|
| (四)公共安全支出 |
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|
| (五)教育支出 |
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|
| (六)科学技术支出 |
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|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 104441.02 | 104441.02 |
|
|
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 28037.86 | 28037.86 |
|
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十二)城乡社区支出 |
|
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|
| (十三)农林水支出 |
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|
| (十四)交通运输支出 |
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|
| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (二十)国土海洋气象等支出 |
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|
| (二十一)住房保障支出 | 94627.77 | 94627.77 |
|
|
| (二十二)粮油物资储备支出 |
|
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| (二十七)预备费 |
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|
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|
| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十二)债务还本支出 |
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| (三十三)债务付息支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1,983,309.81 | 支 出 总 计 | 1983309.81 | 1983309.81 |
|
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|
|
|
|
|
注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 980,000.00 |
|
| 980,000.00 |
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2012601 | 行政运行 | 776,203.16 |
|
| 776,203.16 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 49,066.25 |
|
| 49,066.25 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 45,561.52 |
|
| 45,561.52 |
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,037.86 |
|
| 28,037.86 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,051.42 |
|
| 1,051.42 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,556.15 |
|
| 4,556.15 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,094.64 |
|
| 70,094.64 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 700.95 |
|
| 700.95 |
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|
2012602 | 一般行政管理事务 | 980,000.00 |
|
| 980,000.00 |
|
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2012601 | 行政运行 | 776,203.16 |
|
| 776,203.16 |
|
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|
|
2210203 | 购房补贴 | 49,066.25 |
|
| 49,066.25 |
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 980,000.00 |
| 980,000.00 |
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2012601 | 行政运行 | 776,203.16 | 776,203.16 |
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2210203 | 购房补贴 | 49,066.25 | 49,066.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 45,561.52 | 45,561.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,037.86 | 28,037.86 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,051.42 | 1,051.42 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,556.15 | 4,556.15 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,094.64 | 70,094.64 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 700.95 | 700.95 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 980,000.00 | 980,000.00 |
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档案史志馆2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于档案史志馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案史志馆2018年财政拨款收支总预算1983309.81万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1983309.81万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1756203.16万元、社会保障和就业支出104441.02万元、住房保障支出 万元。
二、关于档案史志馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
档案史志馆2018年一般公共预算拨款基本支出1983309.81万元,比2016年执行数据减少7.80万元。
其中:人员经费98.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费2.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
档案史志馆2018年一般公共预算拨款项目支出98万元,其中:
2012602 | 一般行政管理事务 | 办公大楼维修 | 80000 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 编纂《红寺堡区年鉴2018年》 | 100000 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 党史学习教育基地建设 | 100000 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 编纂《红寺堡移民史》和《红寺堡移民图鉴》.《中圈塘村志》、《红寺堡执政纪要》等 | 300000 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 档案管理工作费 | 100000 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 地方志工作经费 | 100000 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 档案管理系统 | 200000 |
三、关于****2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
档案史志馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.4万元。