目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区文化馆2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

   1、文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

2、坚持党的基本路线，坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

4、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

7、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

  二、部门预算单位构成

  我单位为红寺堡区财政预算二级单位，现有编制25人，其中：事业编制25人。截至2017年底实有人数23人。下设文化馆办公室、文化馆基层文化服务部、非物质文化遗产保护中心、移民人才培养基地等业务科室。

吴忠市红寺堡区文化馆2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

吴忠市红寺堡区文化馆2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化馆2019年财政拨款收入预算423.62万元，其中：本年收入423.62万元，包括一般公共预算拨款423.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算423.62万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化体育与传媒支出337.43万元、社会保障和就业支出 41.60万元、住房保障支出32.70万元、卫生健康支出11.89万元。

二、关于吴忠市红寺堡区文化馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出323.62万元，其中：本年收入安排支出323.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加13.61万元，增长4.19 %。

人员经费300.81万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.81万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出100.00万元，其中：本年收入安排支出100.00万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，文化体育与传媒支出（类）文化（款）  一般行政管理事务（项）2019年预算 40.00万元、文化活动（项）2019年预算 60.00万元，比2018年执行数（决算数）增加13.26万元，增长15.29 %。主要因为18年经费压减，支出减少。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市红寺堡区文化馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0.5 万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加1.00万元，主要原因单位有辆送戏下乡大篷车，每年都会产生一定的车辆运行费；公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区文化馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区文化馆2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化馆2019年收入总预算423.62万元，其中：本年收入423.62万元，上年结转结余 0万元；支出总预算423.62万元，其中：本年支出423.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入423.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出423.62万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市红寺堡区文化馆本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市红寺堡区文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市红寺堡区文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0  平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.8万元；办公家具价值9.42万元；其他资产价值141.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.8万元；办公家具价值9.42万元；其他资产价值141.36万元。

（四）预算绩效情况

承担着全区的竞技体育比赛和全民健身活动的开展。全民健身活动是一件利国利民的大事,开展丰富多彩的全民健身活动,同时积极参加国家和省市组织的各项活动及比赛，提高竞技水平；增加体育设施及健身路径，绿化环境，使全民健身能够切实深入到每个家庭甚至每个人，提高市民的健身意识, 达到全民健身的目的。上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

  （五）其他需说明的事项

  无

吴忠市红寺堡区文化馆2019年部门预算——名词解释  

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。