宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

总工会2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区总工会2019年部门预算—单位概况

　一、主要职能

 吴忠市红寺堡区总工会本级是一般预算单位。其主要职责：认真贯彻执行党的路线方针政策，根据红寺堡区区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作。依照法律和工会章程，组织全区基层工会贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

    （一）认真贯彻执行党的路线方针政策，根据区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作的指导思想和工作重点，指导全区工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全区各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向区委、区政府及有关部门反映情况并提出处理意见；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导各基层工会自身建设和改革，对各基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

（五）研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

（六）协助区政府做好本区全国、省级、市级和本区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会资产的管理、使用和监督，研究、制定管理工会事业的有关政策、规定，负责全区工会事业发展的指导和协调工作。

（八）承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

 红寺堡区总工会为一般预算单位，2019年度有行政编制3人，其他人员10人，其中财政统发工资人员3人，本单位承担工资的10人。

吴忠市红寺堡区总工会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

吴忠市红寺堡区总工会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区总工会2019年财政拨款收入预算    1300515.1元，其中：本年收入1300515.1元，包括一般公共预算拨款1300515.1元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1300515.1元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1156214.42元、社会保障和就业支出69936.94元、住房保障支出54381.76元。

二、关于吴忠市红寺堡区总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区总工会2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1300515.1元，其中：本年收入安排支出1300515.1元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少56022.7元，下降4%。

人员经费760495.1元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资131683.2元、津贴补贴149038.87元、奖金9976元、养老保险49954.96元、职业年金19981.98元、行政单位医疗19981.98元、其他社会保障费2747.52元、其他工资福利支出344769.6元、住房公积金32360.99元；

公用经费339180元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费72400元、印刷费23500元、邮电费3000元、差旅费35000元、会议费3000元、培训费20000元、委托业务费85000元、其他交通费26280元、其他商品和服务支出71000元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中：本年收入安排支出50万元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：工会工作经费190000元、“七五普法”、扶贫工作、意识形态领域和区市总工会业务考核调研经费共计10000元、困难职工帮扶配套资金100000元、职工文体活动经费100000元、职工医疗互助配套资金100000元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算500000元，比2018年决算数减少131890元，下降21%。下降原因是工会“送清凉”经费没有预算。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于红寺堡区总工会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。主要原因是公务用车全部纳入机关事务局，本单位实行公车改革制度，本单位无因公出国业务，公务接待方面严格执行公务接待制度。

四、关于红寺堡区总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区总工会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区总工会2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区总工会2019年收入总预算2590595.39元，其中：本年收入 2590595.39元，上年结转结余1664490.28元；支出总预算2579616.73元，其中：本年支出2579616.73元，年末结转结余1675468.94元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1300515.1元，占50%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入1010771.11元，占39 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入279309.18元，占 11 %。

本年支出包括：行政支出2166137.73元，占83.9%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出 247000元，占9.6%；投资支出 0元，占0 %；债务还本支出0元，占0%；其他支出166479元，占6.5%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，红寺堡区总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算39180元，比2018年预算持平。主要原因是：人员相对固定，核定经费相对固定。

（二）政府采购情况

2019年，红寺堡区总工会政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，红寺堡区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋145.2平方米；车辆2辆（已划拨机关事务局），价值205056元；办公家具价值145366元；其他资产价值 346501元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋145.2平方；车辆2辆，价值205056元；办公家具价值145366元；其他资产价值346501元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无  

吴忠市红寺堡区总工会2019年部门预算——名词解释 

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。