目录

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、财政拨款支出总表

    三、一般公共预算支出表

    四、一般公共预算基本支出表

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    一、主要职能

    1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区民政部门的方针、政策。研究拟定 、拟订全区民政工作的规章制度，编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

    2、负责全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。

    3、拟订全区救灾减灾工作办法，负责全区灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

    4、负责全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着落人员、临时救助工作。

    5、推进全区基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

    6、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。

    7、指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动，促进慈善事业发展。

    8、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

    9、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

    10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

    11、负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作，组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

    12、负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

    13、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

    14、承办区政府交办的其它工作。

　  二、部门预算单位构成

     红寺堡区民政局为红寺堡区一级行政单位，现有编制37人，其中：行政编制7人，事业编制30人，工勤人员 /人。实有人数28人。下设办公室、低保科室、救灾科室等业务科室。所属事业单位：低保中心、殡葬管理中心，中心敬老院。

    一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                             单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

    二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                单位：元

     三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

     四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

     六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                  单位：元

    七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                     单位：万元

    八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

    九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

红寺堡区民政局2019年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于红寺堡区民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    红寺堡区民政局2019年财政拨款收入预算11574.08万元，其中：本年收入11574.08万元，包括一般公共预算拨款8610.08万元，政府性基金预算拨款2964万元；上年结转结余0万元。支出预算11574.08万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出30.20万元、社会保障和就业支出8536万元、住房保障支出43.88万元、其他支出2964万元。

    二、关于红寺堡区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    （一）基本支出情况说明

    红寺堡区民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出418.92 万元，其中：本年收入安排支出418.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加11.45万元，增长2.8%。

    人员经费404.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费14.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    （二）项目支出情况说明

    红寺堡区民政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出8191.16万元，其中：本年收入安排支出8191.16万元，上年结转结余资金安排支出3562.13万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算4万元、一般行政管理事务（项）2019年预算495.88万元、  其他民政管理事务支出（项）2019年预算219.68万元、抚恤（款）伤残抚恤（项）2019年预算109.6万元、社会福利（款）儿童福利（项）2019年预算163万元、残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算480万元、最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）2019年预算5596万元、特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算1109万元、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2019年预算14万元，比2018年执行数（决算数）减少5117.08万元，下降38%。主要因为决算数据中有临时救助、自然灾害、红寺堡区救灾物资储备库建设项目等资金。

    必须按功能分类项级科目逐项说明。

    三、关于红寺堡民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    红寺堡民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.3  万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1.3万元。

    2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，；公务用车购置费增加0万元，；公务用车运行费增加3万元，主要原因是单位有一辆救灾专用车辆，每年都会产生一定的车辆运行费；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

    四、关于红寺堡区民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

   （一）基本支出情况说明

    红寺堡区民政局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    （二）项目支出情况说明

    红寺堡区民政局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出2964万元，其中：本年收入安排支出2964万元，上年结转结余资金安排支出735.53万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2019年预算2818万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）2019年预算146万元，比2018年执行数（决算数）增加2101.33万元，增长243 %。主要用于红寺堡区老年养护院建设，床位共计150张，建设规模共计6975平方米，基础设施补助2441万元，床位补助225万元。

    五、关于红寺堡区民政局2019年收支预算情况的总体说明

    红寺堡区民政局2019年收入总预算11574.08万元，其中：本年收入11574.08万元，上年结转结余0万元；支出总预算11574.08万元，其中：本年支出11574.08万元，年末结转结余0万元。

    本年收入包括：财政拨款预算收入11574.08万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

    本年支出包括：行政支出 11574.08 万元，占100 %；事业支出0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2019年，吴忠市红寺堡区民政局本级机关运行经费财政拨款预算14.2万元，比2018年预算减少2.3万元，下降14%。主要原因是：人员减少，相关经费减少。

    （二）政府采购情况

    2019年，红寺堡区民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日，红寺堡区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋6717.87平方米，价值1502.9万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.97万元；办公家具价值82.24万元；其他资产价值71.79万元。国有资产分布情况为：

    本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值24.97万元；办公家具价值82.24万元；其他资产价值71.79万元。

    所属单位房屋6717.87平方米，价值1502.9万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

    （四）预算绩效情况

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持男女平等基本国策和儿童优先原则，贯彻落实上级妇女儿童工作会议精神，围绕区委、区政府工作大局，按照“常规工作抓扎实、重点工作抓创新、难点工作求突破”的要求，有重点地解决制约妇女儿童发展的突出问题，全面提高妇女儿童工作科学化水平。
    （五）其他需要说明的事项

    无

红寺堡区民政局2019年部门预算——名词解释

    1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。