目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区柳泉中心小学2019年部门预算——单位概况

　　　一、部门职责

 1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　二、机构设置

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学为红寺堡区二级预算单位，在编人员120人，共有学生1916名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德，智，体，美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

红寺堡区第一小学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

红寺堡区柳泉中心小学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区柳泉中心小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 红寺堡区柳泉中心小学2019年财政拨款收入预算2059.6900万元，其中：本年收入 2059.6900万元，包括一般公共预算拨款2059.6900万元，政府性基金预算拨款0.00元；上年结转结余2059.6900万元。支出预算2059.6900万元，包括：教育支出1444.8073万元、社会保障和就业支出296.6476万元、住房保障支出233.4786万元。

二、关于红寺堡区柳泉中心小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

基本支出情况说明

红寺堡区柳泉中小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2059.6900万元，其中：本年收入安排支出 2059.6900万元，上年结转资金安排支出0.00元。比2017年执行数（决算数）增加290.6553万元，增长16.43 %。

人员经费 2036.9516 万元，主要包括：基本工资572.2319万元、津贴补贴558.3101万元、奖金43.3509万元、其他社会保障缴费110.1834万元、绩效工资112.2224万元、其他工资福利支出203.0000.00万元、住房公积金137.7292万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2760万元；

公用经费22.7384元，主要包括：其他商品和服务支出22.7384万元。

三、关于红寺堡区柳泉中小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区柳泉中小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费 0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

四、关于红寺堡区柳泉中小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区柳泉中小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区柳泉中小学2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区柳泉中小学2019年收入总预算2059.6900万元，其中：本年收入 2059.6900万元，上年结转结余     0.00元；支出总预算2059.6900 万元，其中：本年支出     2059.6900万元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2059.6900万元，占100 %；事业预算收入0.00元，占0%；上级补助预算收入0.00元，占0%；附属单位上缴预算收入 0.00元，占0%；经营预算收入0.00元，占0 %；债务预算收入0.00元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占 0%；投资预算收益0.00元，占0%；其他预算收入0.00元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00元，占0%；事业支出  2059.6900万元，占100%；经营支出0.00元，占0 %；上缴上级支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0 %；投资支出0.00元，占0%；债务还本支出0.00元，占0%；其他支出0.00元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，红寺堡区柳泉中心小学的机关运行经费财政拨款预算 2059.6900 万元，比2018年预算增加 338.4009万元，增长16 %。主要原因是:特岗教师转正，工资福利增加，工资水平提高。

（二）政府采购情况

2019年，红寺堡区柳泉中心小学政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，红寺堡区柳泉中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 27258 平方米，价值 2248.0103万元；土地  0平方米，价值 0.00元；车辆 0 辆，价值 0.00元；办公家具价值 0.00元；其他资产价值 1032.7101万元。

（四）预算绩效情况

2019年红寺堡区柳泉中心小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

无

红寺堡区柳泉中心小学2019年部门预算——名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。