目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区第四中学2019年部门预算——单位概况

　　一、部门职责

 1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　二、机构设置

吴忠市红寺堡区第四中学为红寺堡区二级预算单位，在编人员100人，共有学生3271名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德，智，体，美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

红寺堡区第四中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

红四中发[2019]08号             签发人：齐刚

红寺堡区第四中学2019年部门预算——公开情况说明

一、关于红寺堡区第四中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 红寺堡区第四中学2019年财政拨款收入预算136.246633万元，其中：本年收入136.246633万元，包括一般公共预算拨款136.246633万元，政府性基金预算拨款     0.00元；上年结转结余0.00元。支出预算136.246633万元，包括：一般公共服务支出0.00元、教育支出106.6081万元、社会保障和就业支出14.484571万元、住房保障支出11.015482万元。

二、关于红寺堡区第四中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

基本支出情况说明

红寺堡区第四中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出136.2466万元，其中：本年收入安排支出136.2466万元，上年结转资金安排支出136.2466万元。比2018年执行数（决算数）减少382.4288万元，下降95.92 %。

人员经费101.6482万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资25.3004万元、津贴补贴28.7063万元、奖金1.9167万元、社会保障缴费5.3800万元、伙食补助费、绩效工资6.3253万元、其他工资福利支出12.6000万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金6.7250万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元；

公用经费34.5984元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出34.5984万元、办公设备购置、专用设备购置。

三、关于红寺堡区第四中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区第四中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费 0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

四、关于红寺堡区第四中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区第四中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区第四中学2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区第四中学2019年收入总预算136.2466万元，其中：本年收入136.2466万元，上年结转结余0.00元；支出总预算136.2466万元，其中：本年支出136.2466万元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入136.2466万元，占100%；事业预算收入0.00元，占0%；上级补助预算收入    0.00元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0 %；经营预算收入0.00元，占0%；债务预算收入0.00元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0%；投资预算收益 0.00元，占0%；其他预算收入0.00元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0.00元，占0%；事业支出 136.246633万元，占100%；经营支出0.00元，占0%；上缴上级支出0.00元，占0 %；对附属单位补助支出0.00元，占0%；投资支出0.00元，占0%；债务还本支出 0.00元，占0%；其他支出0.00元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，红寺堡区第四中学的机关运行经费财政拨款预算136.2466万元，比2018年预算减少104.9416万元，下降43.51%。主要原因是：本单位已经建成并开始正常运行，所以投资减少。

（二）政府采购情况

2019年，红寺堡区第四中学政府采购预算 0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，红寺堡区第四中学占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0  万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值1531.6374万元。

（四）预算绩效情况

2019年红寺堡区第四中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

无

红寺堡区第四中学2019年部门预算——名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。