宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委员会统一战线工作部

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   1、负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央和自治区、区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题，管理相关干部，组织统一战线的重大活动。

2、组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育和独立自主自办教会方针的教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。负责联系宗教界代表人士，及时了解和掌握思想动态，做好教育、协调、团结工作； 掌握国际、国内民族宗教动态；及时发现和妥善处理宗教方面出现的新情况、新问题。

3、（1）参政议政，民主监督；
       （2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
       （3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
       （4）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
       （5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
       （6）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
       （7）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

　二、部门预算单位构成

    红寺堡区委统战部共核定编制7人，其中行政编制6人，机关后勤编制1人，借调工作人员3名，与民族宗教事务局、伊斯兰教协会合署办公。

（一）单位机构设置及人员情况

红寺堡区委统战部为红寺堡区一级行政单位，现有编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员1人。下设民宗局、工商联、办公室、伊协办等业务科室。

红寺堡区工商联机构挂靠红寺堡区委统战部，现会员65人 执委23人 副主席10人 主席1人 党组书记1人 借调1人  工作人员1人(公益性岗位1人）。

   红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                            单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                               单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                             单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                            单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                                 单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                                          单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                     单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                  单位：万元

红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年财政拨款收入预算359.64 万元，其中：本年收入 359.64万元，包括一般公共预算拨款 359.64万元，政府性基金预算拨款 0万元，一般公共服务支出 324.19万元、社会保障和就业支出 17.12万元、卫生健康支出4.89万元、住房保障支出 13.44万元。

二、关于红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年一般公共预算财政拨款基本支出 129.64万元，其中：本年收入安排支出129.64万元，比2018年执行数（决算数）减少7.64万元，增长（下降） 6.26 %。

人员经费 120.99万元，主要包括：基本工资33.46万元、津贴补贴36.71万元、奖金2.53万元、机关事业单位基本养老保障缴费12.23万元、职业年金缴费4.89万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金7.92、其他工资福利支出17.67万元、对个人和家庭的补助、生活补助70万元。

公用经费 168.67万元，主要包括：办公费78.51万元、印刷费4.6万元、邮电费5万元、差旅费4.8万元、会议费6.5万元、培训费10.9万元、公务接待费1万元、劳务费17.7万元、其他交通费5.65、其他商品和服务支出34。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年一般公共预算财政拨款项目支出220万元，其中：本年收入安排支出220万元，上年结转结余资金安排支出0.34万元。包括：民族宗教事务204万元，统战部一般行政管理事务16万元，2019年预算220万元，比2018年执行数（决算数）（减少）0.63  万元，（下降） 63.33 %。

三、关于红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为 1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年（减少）0万元，其中：因公出国（境）费（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因；无公务用车购置费，公务用车运行费（减少）0万元，主要原因：无公务用车运行费，公务接待费1万元，主要原因：确保工作正常开展。

四、关于红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区统战部、民宗局、工商联2019年收入总预算359.64万元，其中：本年收入359.64万元，上年结转结余278.7万元；支出总预算 638.34万元，其中：本年支出638.34 万元，年末结转结余  0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 359.64 万元，占0%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入43万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出94万元，占26.88%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出177.5万元；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年红寺堡区委统战部本级与统战部、民宗局、工商联合为1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算 8.6万元，比2018年预算（减少）1.6 万元，（下降）18.6 %。

（二）政府采购情况

2019年，红寺堡区统战部、民宗局、工商联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，红寺堡区统战部、民宗局、工商联占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 1.23万元；其他资产价值  0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆  0辆，价值0万元；办公家具价值1.61  万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值1.61万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年红寺堡区委统战部、民宗局、工商联无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区委统战部、民宗局、工商联2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。