吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年财政拨款收入预算185.91万元，其中：本年收入185.91万元，包括一般公共预算拨款185.91万元，政府性基金预算拨款     万元；上年结转结余0万元。支出预算185.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出185.91 万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0  万元。

二、关于吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出2.91万元，其中：本年收入安排支出2.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少6.70万元，下降 43.5 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.91万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出183.00万元，其中：本年收入安排支出183.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2019年预算183.00万元，比2018年执行数（决算数）增加134.37万元，增长73.42%。主要用于科目分类调整。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年收入总预算185.91万元，其中：本年收入185.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入185.91万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出185.91万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心运行经费财政拨款预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心政府采购预算0  万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 31.73万元；其他资产价值819.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值 31.73万元；其他资产价值819.82万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

第一，继续抓好“村村通，户户通”工程建设，对新安装有线电视用户，新安装高音喇叭无线覆盖，新安装调频定频音箱做好维护和维修服务工作。

第二，根据区委、政府工作安排，认真组织开展文体活动，做好新闻及宣传工作，推动文化、体育、科技、卫生、工会，妇联，团委，等各项事业持续健康发展，为我区“三个文明”建设和全面建成小康社会创造良好的发展环境。

第三，严格按照2018年文化旅游提升工程实施方案，对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2018年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资资金进行严格使用，对专用设备进行了更换和升级。

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心2019年部门预算——名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。