宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区安全生产监督管理局2019年部门预算

目录

   第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

   第二部分  2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、财政拨款支出总表

    三、一般公共预算支出表

    四、一般公共预算基本支出表

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表

   第三部分  2019年部门预算情况说明

   第四部分  名词解释

安全生产与监督管理局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

红寺堡区安全生产与监督管理局为红寺堡区一级行政单位（以下简称“安监局”），现有编制4人，其中：行政编制4人。截至2018年1月实有人数为11人。下设办公室、执法队等业务科室。主要职能有：

（1）承担全区安全生产综合监督管理和职业卫生监督管理职责；指导、协调、监督、检查区人民政府有关部门安全生产及职业卫生工作；落实安全生产目标管理责任制；负责组织全区安全生产大检查和专项督查。

（2）承担全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹零售经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（3）负责工矿企业的安全生产监督管理；负责工矿企业作业场所（煤矿除外）职业卫生的监督检查；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产和职业卫生法律法规规章情况，以及安全生产、职业卫生条件、有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作。

（4）负责审核、监督工矿企业（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法检查工矿企业安全投入落实情况。

（5）负责上报全区安全生产和作业场所（煤矿除外）职业卫生信息；负责全区安全生产事故、职业卫生事故的统计报告工作；依法组织、调查、处理生产安全和职业卫生事故，并监督事故查处的落实情况；组织、协调生产安全应急救援工作。

（6）负责监督管理煤矿安全生产工作；依法查处煤矿安全生产违法违规行为，参与煤矿事故的查处；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。

（7）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；负责职责范围内特种作业人员、企业主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

（8）承担全区安全生产委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

安监局从预算单位构成看，预算包括：安监局本级预算、所属行政单位预算。

安监局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

安监局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局2019年财政拨款收入预算62万元，其中：本年收入62万元，包括一般公共预算拨款 62万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余  0万元。支出预算   62万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 62万元、社会保障和就业支出  0  万元、住房保障支出  0   万元。

二、关于安监局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

安监局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 62万元，其中：本年收入安排支出  62   万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2017年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费0    万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

安监局2019年一般公共预算财政拨款项目支出  62  万元，其中：本年收入安排支出  62   万元，上年结转结余资金安排支出     0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   62 万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）4.46   万元，增长（下降） 0.0719 %。主要用于办公费支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于安监局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数为  5.5  万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费   5 万元，公务接待费   0.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加3.9    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）   0 万元，0公务用车购置费增加（减少）  0   万元0；公务用车运行费增加3.9万元，主要原因用于公务车加油，维护；公务接待费增加0.5万元，主要原因是公务接待。

四、关于安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：安监局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

安监局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0    万元，其中：本年收入安排支出  0   万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。

人员经费  0   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0    万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

安监局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。

五、关于安监局2019年收支预算情况的总体说明

安监局2019年收入总预算   62 万元，其中：本年收入  62 万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算  62  万元，其中：本年支出   62  万元，年末结转结余  0   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  62 万元，占  100 %；事业预算收入   0 万元，占  0 %；上级补助预算收入  0  万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入    0万元，占0   %；经营预算收入 0  万元，占 0  %；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占  0 %；其他预算收入 0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出 62    万元，占 0  %；事业支出  0  万元，占  0 %；经营支出    0万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占 0  %；债务还本支出  0 万元，占 0  %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，安监局本级及所属一级预算行政单位。财政拨款预算  62万元，比2018年预算（减少） 4.46   万元，（下降）719.35   %。主要原因是：办公经费减少.

（二）政府采购情况

2019年，安监局政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算      0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，安监局占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米，价值    0万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆   0 辆，价值  0 万元；办公家具价值   0万元；其他资产价值   0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋   0 平方米，价值    万0元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值   0万元；办公家具价值  0 万元；其他资产价值 0  万元。

所属单位房屋   0 平方米，价值    万元；土地   0 平方米，价值    0万元；车辆1辆，价值   万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0  万元。

（四）预算绩效情况

2019年安监局安全生产月有序进行，有效落实安全生产。  

安监局2019年部门预算——名词解释

  1 、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、财政拨款收支预算总表

     2、一般公共预算财政拨款支出总表

     3、政府性基金预算财政拨款支出总表

     4、财政拨款收入预算总表

     5、财政拨款支出预算总表

     6、一般公共预算基本支出明细表

     7、一般公共预算项目支出明细表

     8、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出表

     9、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

     10、一般公共预算基本支出财政拨款部门经济分类支出表

     11、一般公共预算基本支出财政拨款政府经济分类支出表

     12、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

     13、“三公经费”财政拨款预算表