宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区信访督办局
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
红寺堡区信访督办局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、负责处理人民群众来信、来访、来电、保证信访渠道畅通;综合分析信访信息，提出解决问题的建议。
2、负责对区委、区政府重大信访决策、部署安排进行督办落实。
3、承办上级机关和区委、区政府领导转办、批办的信访事项，负责向区直部门、单位和乡镇（管委会）转办或交办信访事项，并督促办理。
4、协调处理跨乡镇、部门的重要信访问题，拟定有关信访工作的文件，提出改进和加强信访工作的意见，检查、指导全区信访工作，总结推广信访工作经验，组织信访干部业务培训。
二、部门预算单位构成
红寺堡区信访督办局为财政预算一级单位，现有编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员1 人,下设办公室、督办室、接访室等三个办公。
红寺堡区信访督办局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 102.28
| 一、本年支出 | 102.28 | 102.28 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 102.28 | （一）一般公共服务支出 | 85.15 | 85.15 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 8.36 | 8.36 | |||
（九）卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 102.28 | 支出总计102.28 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2010308 | 信访事务 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | ||||||
2080506 | 机关单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
2010308
| 信访事务
| 85.52 | 85.15
| 45.15
| 40.00
| -0.37 | -043% | |||
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 12.98 | 5.97
| 5.97
| 0 | -7.01 | -54% | |||
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 0 | 2.39
| 2.39
| 0 | 2.39 | 0 | |||
2101101
| 行政单位医疗
| 2.33 | 2.39
| 2.39
| 0 | 0.06 | 2.58% | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.87
| 3.87
| 0 | 0.4 | 11.53% | |||
2210203
| 购房补贴
| 3.93 | 2.51
| 2.51
| 0 | -1.42 | -36.13% | |||
单位：万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 102.28 | 58.00 | 44.28 | |
301 | 一、工资福利支出 | 58.00 | 58.00 | |
30101 | 基本工资 | 14.88 | 14.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.64 | 18.64 | |
30103 | 奖金 | 1.13 | 1.13 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.97 | 5.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.39 | 2.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | |
30113 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 8.4 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 44.28 | 44.28 | |
30201 | 办公费 | 17.00 | 17 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.56 | 2.56 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.72 | 12.72 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 102.28 | 一、行政支出 | 102.28 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 102.28 | 其中：财政拨款支出 | 102.28 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 102.28 | 本年支出合计 | 102.28 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 102.28 | 支出总计 | 102.28 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
102.28 | 102.28 | 102.28 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010308 | 信访事务 | 85.15 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.51 | |||||||
红寺堡区信访督办局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于红寺堡区信访督办局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
红寺堡区信访督办局2019年财政拨款收入预算102.28 万元，其中：本年收入102.28万元，包括一般公共预算拨款102.28万元，政府性基金预算拨款 0万元；支出预算102.28万元，如，一般公共服务支出 85.15万元、社会保障和就业支出8.36 万元、住房保障支出6.38万元、卫生健康支出2.39万元。
二、关于红寺堡区信访督办局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
红寺堡区信访督办局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 62.28万元，其中：本年收入安排支出62.28 万元。比2018年执行数（决算数）减少23.24 万元，下降27.17 %。
人员经费58万元，如，基本工资14.88万元、津贴补贴18.64万元、奖金1.13万元、社会保障缴费8.69万元、其他工资福利支出8.4万元、职业年金2.39万元、住房公积金3.87万元。
公用经费4.28万元，如综合定额1.72万元、公务交通补贴2.56万元。
（二）项目支出情况说明
红寺堡区信访督办局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 40万元，其中：本年收入安排支出40 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算40万元，主要用于各项工作正常开展。
三、关于红寺堡区信访督办局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
红寺堡区信访督办局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于吴忠市红寺堡区信访督办局2019年政府性基金预算拨款情况说明
红寺堡区信访督办局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于红寺堡区信访督办局2019年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区信访督办局2019年收入总预算 102.28万元，其中：本年收入102.28万元，支出总预算 102.28万元，其中：本年支出102.28 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入102.28万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出102.28万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，红寺堡区信访督办局本级1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算4.28万元，比2018年预算增加0.08万元，增长1.87 %。
（二）政府采购情况
2019年，红寺堡区信访督办局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，红寺堡区信访督办局占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值15.74万元；其他资产价值0.85万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值15.74万元；其他资产价值 0.85万元。
所属单位房屋0平方米，价值0 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年红寺堡信访督办局无重点项目绩效评价。
吴忠市红寺堡区信访督办局2019年部门预算——名词解释
1 .一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
