宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区林业局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    吴忠市红寺堡区林业局成立于2002年，属财政全额拨款的一级行政预算单位，执行《行政单位会计制度》。主要职责为承担我区生态林业建设、森林资源保护、葡萄枸杞等经济林发展、城市园林绿化及管理、林业新技术推广及种苗管理等职能。林业局核定事业机构有5个，分别为红寺堡区林业综合服务中心，北海林场、新庄集乡林业站、大河乡林业站、柳泉乡林业站，林业综合服务中心内设站室7个，分别为综合办公室、林业站、资源管理站、产业办、森防站、项目办、园林绿化办。人员编制情况：在编职工56人，其中：行政人员5人，事业人员51人。  

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，红寺堡区林业局部门预算包括：红寺堡区林业局本级预算、所属事业单位预算。纳入红寺堡区林业局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、红寺堡区林业局

红寺堡区林业局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

红寺堡区林业局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区林业局2019年财政拨款收入预算5872.902538万元，其中：本年收入5872.902538万元，包括一般公共预算拨款5872.902538万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算5872.902538万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出100.212517万元、卫生健康支出28.632148万元，节能环保支出2192.4万元，农林水支出3473.186429万元，住房保障支出78.471444万元。

二、关于红寺堡区林业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 红寺堡区林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出5872.902538万元，其中：本年收入安排支出5872.902538万元，上年结转资金安排支出0万元。

 人员经费717.303582万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资183.08796万元、津贴补贴199.553319万元、奖金13.8703万元、社会保障缴费136.964155万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.402966万元、其他工资福利支出101.3248万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金46.512082万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.588万元；

 公用经费24.798956万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费13.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费7.008956万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

 红寺堡区林业局2019年一般公共预算财政拨款项目支出5130.8万元，其中：本年收入安排支出5130.8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2019年预算2177.4万元，节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）2019年预算15万元，比2017年执行数（决算数）增加1223.886272万元，增长126%，主要用于退耕还林政策补助和新一轮退耕还林政策补助。农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2019年预算945万元，比2017年执行数（决算数）增加487.929373万元，增长106.8%，主要用于林木管护费及水电费。农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2019年预算1033.6万元，比2017年执行数（决算数）减少1462.907963万元，下降58.6%，主要用于文冠果种植项目补助、自治区林木良种补贴、森林抚育、造林补贴。农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2019年预算299万元，比2017年执行数（决算数）减少 8.8781万元，下降2.9%。主要用于天保工程地方公益林管护。农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2019年预算437.8万元，比2017年执行数（决算数）减少465.501804万元，下降51.53%。主要用于天保工程地方公益林管护补助、森林生态效益补偿。农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2019年预算210万元，比2017年执行数（决算数）减少1414.454936万元，下降87.07%。主要用于2019年葡萄产业发展项目。农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2019年预算13万元，比2017年执行数（决算数）减少18.617377万元，下降58.88%。主要用于林业防灾减灾、林业有害生物防治。

 必须按功能分类项级科目逐项说明。

 三、关于红寺堡区林业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 红寺堡区林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费5万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未发生该类业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未发生该类业务；公务用车运行费增加5万元，主要原因是上年度未纳入预算；公务接待费减少0.4万元，主要原因是节约开支。

 四、关于红寺堡区林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：红寺堡区林业局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区林业局2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区林业局2019年收入总预算5872.902538万元，其中：本年收入5872.902538万元，上年结转结余0万元；支出总预算5872.902538万元，其中：本年支出5872.902538万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5872.902538万元，占100%；事业预算收入0 万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

 本年支出包括：行政支出 5872.902538万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0 %。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，红寺堡区林业局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.798956万元，比2018年预算增加1.08万元，增长4.55%。主要原因是：人员调整。

 （二）政府采购情况

 2019年，红寺堡区林业局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，红寺堡区林业局占用使用国有资产总体情况为房屋2749平方米，价值427.141万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4 辆，价值93.3762万元；办公家具价值0万元；其他资产价值1235.422834万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋2749平方米，价值427.141万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值93.3762万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值1235.422834万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

 （四）预算绩效情况

 2019年红寺堡区林业局重点项目绩效评价

  根据财政预算管理要求，红寺堡区林业局按照红寺堡区地方财政的要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，二级项目0个，自评覆盖率达到90%。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

  根据财政预算要求，组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

 （五）其他需说明的事项

 无其他需说明的事项

红寺堡区林业局2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红寺堡区林业局2019年部门预算——名词解释

无