宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

国土资源局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    (1)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；(2)组织编制和实施我区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；(3)依法保护土地所有者和使用者的合法权益；(4)严格保护耕地，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；(5)负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；(6)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作；(7)负责地籍管理工作；(8)负责测绘工作的统一监督管理；(9)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管采矿权出让及登记发证工作；(10)负责地质灾害防治管理；(11)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

 从预算单位构成看，国土资源局部门预算包括：国土资源局本级预算、所属事业单位预算。纳入国土资源局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、国土资源局

国土资源局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

    八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

国土资源局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 国土资源局2019年财政拨款收入预算668.348269万元，其中：本年收入668.348269万元，包括一般公共预算拨款668.348269万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算668.348269万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出55.206444万元、卫生健康支出15.77327万元，自然资源海洋气象等支出554.514333万元，住房保障支出42.854222万元。

二、关于国土资源局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 国土资源局2019年一般公共预算财政拨款基本支出428.348269万元，其中：本年收入安排支出428.348269万元，上年结转资金安排支出0万元。

 人员经费4076453.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资101.5014万元、津贴补贴110.693154万元、奖金7.6895万元、社会保障缴费74.983767万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.97068万元、其他工资福利支出70.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.264万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金25.606838万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.336万元；

公用经费20.70293万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.5100万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费7.00893万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.184万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

 国土资源局2019年一般公共预算财政拨款项目支出240万元，其中：本年收入安排支出240万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算240万元，主要用于农村宅基地确权登记、矿山治理，非煤矿山出让，动态巡查、河湖水岸划界确权等。

 必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于国土资源局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未发生该类业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未发生该类业务；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未发生该类业务；公务接待费增加0.8万元，主要原因是2018年未预算公务接待费。

 四、关于国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：国土资源局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

国土资源局2019年收入总预算668.348269万元，其中：本年收入668.348269万元，上年结转结余0万元；支出总预算668.348269万元，其中：本年支出668.348269万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入668.348269万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出668.348269万元，占100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

  六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，国土资源局本级及所属1个行政单位和0  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.702969万元，比2018年预算减少5.461031万元，下降20.87%。主要原因是：人员减少。

 （二）政府采购情况

 2019年，国土资源局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，国土资源局占用使用国有资产总体情况为房屋4400平方米，价值556.420342万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值40.9476万元；办公家具价值0万元；其他资产价值137.281574万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋4400平方米，价值556.420342万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆5辆，价值40.9476万元；办公家具价值0万元；其他资产价值137.281574 万元。

 所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0 万元。

 （四）预算绩效情况

 2019年国土资源局重点项目绩效评价

  根据财政预算管理要求，国土资源局按照红寺堡区地方财政的要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果.

  根据财政预算要求，组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

 （五）其他需说明的事项

 无其他需说明的事项

红寺堡区国土资源局2019年部门预算——名词解释

1 、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。