宁夏回族自治区吴忠市规划和城市管理局红寺堡区城乡规划分局

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区吴忠市规划和城市管理局红寺堡区城乡规划分局2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    红寺堡区城乡规划分局本级是常委会领导下的综合办事机构。其主要职责：负责红寺堡区行政辖区范围内的城乡规划管理工作：拟订全区城镇发展战略以及城镇规划的有关规章制度；负责红寺堡区规划范围内建设用地和建设工程的规划审查，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建筑工程规划许可证》的核发；《乡村建设规划许可证》；负责红寺堡区重大工程建设项目的规划审核报批工作；负责红寺堡区的市政工程设施、管线、道路交通工程规划管理；负责红寺堡区的临时工程的规划管理；负责红寺堡区建设工程的放线、验线和规划验收工作；负责审批城市道路的占用和挖掘许可手续；负责区域规划的编制；村镇规划的审查报批；负责建设项目批后违法建设行为的查处；承担红寺堡区有关城乡规划方面的信访接待、行政复议、行政诉讼事项；承办红寺堡区人民政府和主管部门交办的其他工作。  

  二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，红寺堡区城乡规划分局部门预算包括：红寺堡区城乡规划分局本级预算。纳入红寺堡区城乡规划分局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、红寺堡区城乡规划分局

宁夏回族自治区吴忠市规划和城市管理局红寺堡区城乡规划分局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

宁夏回族自治区吴忠市规划和城市管理局红寺堡区城乡规划分局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区城乡规划分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区城乡规划分局2019年财政拨款收入预算 173   万元，其中：本年收入  173   万元，包括一般公共预算拨款   173  万元，政府性基金预算拨款 0    万元；上年结转结余  0.00636 万元。支出预算   173 .00636万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出173.00636 万元。

二、关于红寺堡区城乡规划分局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区城乡规划分局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 13   万元，其中：本年收入安排支出   13  万元，上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数（决算数）增加10.68   万元，增长460.34  %。

人员经费  0   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  13  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。劳务费13万元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区城乡规划分局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 160   万元，其中：本年收入安排支出 160    万元，上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 160   万元，比2018年执行数（决算数）增加3.78   万元，增长2.42  %。主要用于办公费6万、印刷费4万、差旅费7万、劳务费11.2万、委托业务费123万、其他商品和服务支出8.8万。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于红寺堡区城乡规划分局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区城乡规划分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费 0   万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0    万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，主要原因是公务用车上交；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，力求勤俭节约，反对浪费，压减“三公”经费。

四、关于红寺堡区城乡规划分局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：红寺堡区城乡规划分局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区城乡规划分局2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区城乡规划分局2019年收入总预算 173   万元，其中：本年收入 173  万元，上年结转结余   0  万元；支出总预算 173   万元，其中：本年支出 173    万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 173  万元，占 100  %；事业预算收入  0  万元，占  0 %；上级补助预算收入   0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入   0万元，占0   %；债务预算收入  0 万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入   0万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出  173   万元，占 100  %；事业支出   0 万元，占  0 %；经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %；投资支出 0  万元，占 0  %；债务还本支出  0 万元，占0   %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，红寺堡区城乡规划分局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 173    万元，比2018年预算增加14.46    万元，增长9.12   %。主要原因是：一是：临时工作人员经费增加，二是：城乡社区事务、红寺堡区空间规划编制工作增加。

（二）政府采购情况

2019年，红寺堡区城乡规划分局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，红寺堡区城乡规划分局占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆 1   辆，价值 10.68  万元；办公家具价值 3.5  万元；其他资产价值22.25   万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0  平方米，价值 0   万元；土地 0   平方米，价值  0  万元；车辆   1 辆，价值 10.68  万元；办公家具价值  3.5 万元；其他资产价值22.25   万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值 0   万元；土地0    平方米，价值   0 万元；车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值  0 万元。

（四）预算绩效情况

2019年红寺堡区城乡规划分局重点项目绩效评价 ：根据财政预算管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效预算自评。

（五）其他需说明的事项

无

红寺堡区城乡规划分局2019年部门预算—名词解释

一、财政总收入：指某地区行政区划内各项财政性收入总和。主要内容包括：国税部门征收的增值税、消费税、企业所得税等；地税部门征收的企业所得税、个人所得税等各项税收及附加收入；财政部门征收的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入等。按现行财政体制划分，财政总收入由一般公共预算收入、政府性基金收入、上划省级收入、上划中央收入构成。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

三、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

四、“三公”经费支出：指因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费三项经费支出。