宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区妇联

2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区妇联2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    红寺堡区妇联属于群团组织，主要职能是代表和维护妇女儿童合法权益，协调有关部门及社会力量推动妇女儿童事业发展。

　二、部门预算单位构成

1.机构情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共有1个，与上年相比无变动。2019年度，本部门决算汇编户数1个，与上年相比无变动。

2.人员情况

现设领导岗位2名，其中主席1名、副主席1名。内设机构2个，即综合办公室和红寺堡区妇女儿童工作委员会办公室，现有编制总人数2人，其中行政编制总人数2人。

红寺堡区妇联2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

红寺堡区妇联2020年部门预算—部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 红寺堡区妇联2020年财政拨款收入预算183.18294万元，其中：本年收入168.18294万元，包括一般公共预算拨款128.18294万元，政府性基金预算拨款 40万元；上年结转结余15.1万元。支出预算168.18294万元，包括：一般公共服务支出119.75534万元、社会保障和就业支出3.765273万元、住房保障支出3.407236万元。

二、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出34.68294万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少1.757914 万元，下降5.1%。

人员经费30.95494万元，主要包括：基本工资15.00567万元、奖金0.628万元、津贴补贴6.643394、社会保障缴费5.18664万元、住房公积金2.032694万元、购房补贴1.374542万元、其他对个人和家庭的补助支出0.084万元；

公用经费3.728万元，主要包括：办公费2万元、其他交通费1.728万元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区妇联2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出133.5万元，上年结转结余资金安排支出15.1万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算133.5万元，比2019年执行数（决算数）减少96.345039万元，下降72.17 %。主要本年财政预算减少。

三、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.28万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.03万元，其中：公务接待费增加0.03万元，主要原因2020年红寺堡区妇儿工委办需迎接国务院（2011年-2020年）“两规划”终期验收和下一轮规划起草工作。

四、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区妇联2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区妇联2020年政府性基金预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算40万元，比2019年执行数（决算数）增加40万元，增长100%。主要用于农村妇创业担保贷款贴息。

五、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

红寺堡区妇联2020年收入总预算183.18294万元，其中：本年收入168.18294万元，上年结转结余15.1万元；支出总预算168.18294万元，其中：本年支出168.18294万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入168.18294万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出168.18294万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，红寺堡区妇联本级及1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.728万元，比2019年预算减少0.046万元，下降1.23%。主要原因是：本年度单位有1人调出，财政预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，红寺堡区妇联政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，红寺堡区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.5534万元；其他资产价值2.458万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值22.5534万元；其他资产价值2.458万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年红寺堡区妇联在部门决算中增加【全区农村贫困妇女“两癌”救助资金】项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，【全区农村贫困妇女“两癌”救助资金”】项目自评得分为100分。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年部门预算—名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  吴忠市红寺堡区妇女联合会

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