目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
单位概况
一、主要职能
1．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区政府领导同志重要活动的日程 安排。
2．协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区 政府办名义发布的公文，办理自治区、吴忠市转发的公文；协 助政府领导起草讲话文稿。
3．负责审核乡（镇）人民政府和政府部门请示、报告事项，协调并提出审核意见，上报自治区、吴忠市政府审批。
4．督促检查区政府决定事项及区政府领导批办事项的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
5．根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
6．负责政务信息的采集、编辑和报送工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送重要信息；负责政府系统电子 政务办公自动化建设工作。
7．负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志要求。
8．负责区级及以上人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈。
9．负责承办、督办落实、安排部署上级机关和区委、区政府领导转办、批办的信访事项，负责处理人民群众来信、 来访、来电、网上投诉，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息，提出解决问题的建议。
10．负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体越级上访、非正常上访和突发性群体性事件。
11．负责办理全区范围内的外事事务，协助做好因公出国、出境事项的登记、审核等相关联系工作。
12．负责组织协调、指导推进、监督检查、考核全区 政务公开工作。
13．负责办公室人事管理、人员培训及机关离退休干部工作。
14．完成区委、区政府及区政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区人民政府办公室（以下简称区政府办）是区政府工作部门，为正科级，一级行政单位，挂区信访局、区政府督查室、区政府外事办公室、区政务公开办公室牌子。现有编制34人，其中：行政编制17人，工勤人员7人，参公9人，事业工勤1人。
从预算单位构成看，政府办部门预算包括：政府办本级预算、政务服务中心编制人员工资预算。
预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1221.871013 | 一、本年支出 | 1221.871013 | 792.729013 | 429.442 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 792.729013 | （一）一般公共服务支出 | 663.146608 | 663.146608 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 429.442 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 57.681865 | 57.681865 | |||
（九）卫生健康支出 | 19.227288 | 19.227288 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 429.4420 | 429.4420 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 52.373252 | 52.373252 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1221.871013 | 支出总计：1221.871013 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2010301 | 行政运行 | 381.588608 | 381.58860 | 381.58860 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 281.5580 | 281.5580 | 281.5580 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.454577 | 38.454577 | 38.454577 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.227288 | 19.227288 | 19.227288 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.227288 | 19.227288 | 19.227288 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 429.4420 | 429.4420 | 429.4420 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.140656 | 31.140656 | 31.140656 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 21.232596 | 21.232596 | 21.232596 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010301 | 行政运行 | 448.195787 | 381.58860 | -66.61 | -14.86 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 569.437579 | 281.5580 | 281.5580 | -287.88 | -50.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.199609 | 38.454577 | 38.454577 | 6.25 | 19.4 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 19.227288 | 19.227288 | 19.23 | 100 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.911944 | 19.227288 | 19.227288 | 6.32 | 48.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.5159 | 31.140656 | 31.140656 | 4.62 | 17.42 | |
2210203 | 购房补贴 | 19.3654 | 21.232596 | 21.232596 | 1.86 | 9.6 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 429.4420 | 429.4420 | 429.44 | 100 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1221.871013 | 463.659013 | 758.212 | |
301 | 一、工资福利支出 | 510.871013 | 463.659013 | 47.212 |
30101 | 基本工资 | 127.512 | 127.512 | |
30102 | 津贴补贴 | 142.135953 | 142.135953 | |
30103 | 奖金 | 9.4262 | 9.4262 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.721286 | 0.721286 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.454577 | 38.454577 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.227288 | 19.227288 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.805953 | 21.805953 | |
30113 | 住房公积金 | 31.140656 | 31.140656 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 72.9831 | 72.9831 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 328.77 | 328.77 | |
30201 | 办公费 | 111.958 | 111.958 | |
30202 | 印刷费 | 40.3 | 40.3 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 47.6 | 47.6 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.5 | 0.5 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 10 | 10 | |
30216 | 培训费 | 25 | 25 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 26 | 26 | |
30227 | 委托业务费 | 43 | 43 | |
30228 | 工会经费 | 2 | 2 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 20.412 | 20.412 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.252 | 0.252 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.252 | 0.252 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 429.442 | 429.442 | 429.442 | 100 | |||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1221.871013 | 一、行政支出 | 1221.871013 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 792.729013 | 其中：财政拨款支出 | 1221.871013 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 429.442 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1221.871013 | 本年支出合计 | 1221.871013 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1221.871013 | 支出总计 | 1221.871013 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1221.871013 | 1221.871013 | 792.729013 | 429.442 | ||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 381.588608 | 381.588608 | |||||||
2010302 | 281.5580 | 281.5580 | |||||||
2080505 | 38.454577 | 38.454577 | |||||||
2080506 | 19.227288 | 19.227288 | |||||||
2101101 | 19.227288 | 19.227288 | |||||||
2120899 | 429.4420 | 429.4420 | |||||||
2210201 | 31.140656 | 31.140656 | |||||||
2210203 | 21.232596 | 21.232596 | |||||||
部门预算情况说明
一、关于政府办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
政府办2020年财政拨款收入预算1221.871013万元，其中：本年收入1221.871013万元，包括一般公共预算拨款792.429013万元，政府性基金预算拨款429.442万元；上年结转结余0万元。支出预算1221.871013万元，其中：一般公共服务支出663.146608万元、社会保障和就业支出57.681865万元、卫生健康支出19.227288万元、城乡社区支出429.442万元、住房保障支出52.373252万元。
二、关于政府办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
政府办2020年一般公共预算拨款基本支出510.871013万元，其中：本年收入安排支出510.871013万元，上年结转资金安排支出542.065478万元。比2019年执行数据减少31.194465万元，下降5.8%。其中：
人员经费463.659013万元，主要包括：基本工资127.5120万元、津贴补贴142.135953万元、奖金9.4262万元、社会保障缴费79.487818万元、绩效工资0.721286万元、其他工资福利支出72.9831万元、住房公积金31.140656万元、其他对个人和家庭的补助支出0.252万元；
公用经费47.212万元，主要包括：综合定额26.8万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费）、其他交通费20.412万元。
（二）项目支出情况说明
政府办2020年一般公共预算拨款项目支出711万元，其中：本年收入安排支出711万元，上年结转结余资金安排支出687万元。比2019年执行数据增加24万元，增加3.5%，原因是新增电子政务外网接入单位及机构改革职能调整。主要用于综合办公各项业务专用资金188.958万元，电子政务外网429.442万元，来宁挂职干部有关待遇26万元，外出考察（招商引资）培训会务费25万元，电子政务协同办公系统服务费3万元，新华政务通30万元，驻村工作组工作运行及生活补助费5.6万元，红寺堡区异地交流任职公务人员往返费补贴3万元。
三、关于政府办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
政府办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年无变化。
四、关于政府办2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
政府办2020年无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
政府办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出429.442万元，其中：本年收入安排支出429.442万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算429.442万元，比2019年执行数（决算数）增加429.442万元，增长100%。主要用于电子政务外网运维费。
五、关于政府办2020年收支预算情况的总体说明
政府办2020年收入总预算1221.871013万元，其中：本年收入1221.871013万元，上年结转结余0万元；支出总预算1221.871013万元，其中：本年支出1221.871013万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1221.871013万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1221.871013万元，占0 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，政府办本级1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.212万元，比2019年预算减少72.45万元，下降60.5%。主要原因是：办公大楼取暖费由机关事务管理中心预算。
（二）政府采购情况
2020年，政府办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，政府办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值35.93415万元；其他资产价值253.12万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值35.93415万元；其他资产价值253.12万元。
（四）预算绩效情况
2020年政府办无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
