共青团吴忠市红寺堡区委员会

2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益、保障机构正常运行。

  二、部门预算单位构成

红寺堡区团委设领导岗位2名，其中团委书记1名、副书记1名、内设机构2个，即综合办公室和红寺堡区希望公益服务中心，我单位现有编制总人数3人，其中：行政编制2人，工勤编制1人。

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年财政拨款收入预算369.26万元，其中：本年收入369.26万元，包括一般公共预算拨款354.26万元，政府性基金预算拨款15万元；上年结转结余0万元。支出预算369.26万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出343.13万元、社会保障和就业支出 5万元、住房保障支出4.46万元、卫生健康支出1.67万元、城乡社区支出15万元。

二、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.05万元，其中：本年收入安排支出45.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加1.31万元，增长2.9%。

人员经费40.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出324.21万元，其中：本年收入安排支出324.21万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务支出：44.91万元、其他群众团体事务支出：264.3万元。比2019年执行数（决算数）减少13.42 万元，下降4.14 %。主要用于创新创业大赛、大学生西部计划志愿者地方配套资金、关于提前下达2020年大学生志愿服务西部计划村（社区）团支部书记岗位津贴和乡镇（街道）团组织工作经费预算指标的通知、基层乡镇、街道团组织工作专项资金、全区（村）社区团支部书记岗位津贴、少先队阵地建设、少工委换届、预防青少年犯罪项目资金。

三、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0  万元。

四、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年政府性基金预算财政拨款基本支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加15万元，增长100 %。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算15万元，比2019年执行数（决算数）增加15万元，增长100 %。主要用于社会服务类项目。

五、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年收支预算情况的总体说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会2020年收入总预算369.26 万元，其中：本年收入369.26 万元，上年结转结余0万元；支出总预算369.26 万元，其中：本年支出369.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入369.26万元，占比100%；事业预算收入0 万元，占比0 %；上级补助预算收入 0万元，占比0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占比0 %；经营预算收入 0 万元，占比 0 %；债务预算收入  0万元，占比  0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占比 0 %；投资预算收益 0 万元，占比 0 %；其他预算收入 0 万元，占比 0 %。

本年支出包括：行政支出369.26万元，占比100%；事业支出 0万元，占比0%；经营支出0 万元，占比0 %；上缴上级支出 0万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%；投资支出 0万元，占比0 %；债务还本支出 0万元，占比0%；其他支出  0 万元，占比0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，共青团吴忠市红寺堡区委员会机关运行经费财政拨款预算4.66万元，比2019年预算增加0.46万元，增加9.8%。主要原因是：将公务交通补贴纳入公用经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算   0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值 4.44万元；其他资产价值24.37 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值  0万元；车辆  0  辆，价值 0万元；办公家具价值4.44 万元；其他资产价值 24.37万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值  0万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020年就大学生西部计划志愿者重点项目开展绩效评价工作，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展“青年大学习”活动；扎实推进“向上向善好青年”等典型选树和宣传推广，引导青年培育和践行社会主义核心价值观；扎实开展马克思主义民族宗教观教育，引导团员青年争做民族团结的“石榴籽”。二是动员青年建功新时代。开展共青团投身脱贫攻坚“六项行动”。全力服务青年创新创业创优。深入实施“蓝天、碧水、净土”志愿服务行动，动员青年在决胜全面小康进程中做奋斗者、追梦人。三是扎实开展青年群众工作。主动服务青少年的突出需求和重点群体，持续做好圆梦行动等品牌项目，帮助解决困难学生上学难题；广泛开展技能培训、婚恋交友、“七彩假期”等工作，加大困难青少年帮扶力度。开展辍学复学青少年课外关爱、闲散青少年关爱帮扶，全力做好青少年合法权益维护和保障。

共青团红寺堡区委员会2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。