目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订机关后勤事务管理工作和集中接待工作的有关规章、制度、规划、方案并组织实施。

2、负责公共机构节能降耗工作。

3、根据规定和授权负责红寺堡区委、区政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理。

4、负责红寺堡区委、区政府办公区和会务中心内办公用房、车库、道路、水、电、暖、通信、管网等公共设施的规划、建设维修和综合管理。

5、负责红寺堡区委、区政府办公区和会务中心内的环境卫生、绿化和安全保卫工作。

6、负责管理红寺堡区四套班子领导公寓及机关食堂。

7、承担四套班子的公务接待服务工作。

8、负责红寺堡区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红寺堡区机关事务管理局于2016年7月成立，是经吴忠市编委会审核，市人民政府批准设置的直属全额预算正科级事业单位，核定全额预算事业编制12名，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），其余9名为工作人员。单位内设机构：办公室岗位、财务室办公室岗位，公务接待办公室岗位，公务用车办公室岗位。

从预算单位构成看，机关事务服务中心部门预算包括：机关事务服务中心本级预算。

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

红寺堡区机关事务服务中心2020年部门预算

一、关于机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  机关事务服务中心2020年财政拨款收入预算1050.77  万元，其中：本年收入1050.77万元，包括一般公共预算拨款1050.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算  1050.77万元，包括：一般公共服务支出1008.05万元、社会保障和就业支出18.96万元、卫生健康支出6.32万元，住房保障支出17.44万元。

二、关于机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出350.77万元，其中：本年收入安排支出350.77万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）减少4.85万元，下降1.3%。

人员经费158.77万元，主要包括：基本工资43.07万元津贴补贴41.37万元、机关事业单位养老保险缴费12.64万元，其他社会保障缴费7.55万元、绩效工资8.32万元、其他工资福利支出29.07万元、住房公积金10.27万元，对个人和家庭的补助支出0.16万元；

公用经费892万元，主要包括：办公费158.8万元、水费15万元、电费31万元、取暖费83.2万元、差旅费2万元、维修（护）费70万元、公务接待费2万元、劳务费363万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费110万元、其他商品和服务支出55万元。

（二）项目支出情况说明

机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出700万元，其中：本年收入安排支出700万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算700万元，比2019年执行数（决算数）增加254.15万元，增长57%。主要用于政府大楼、综合大楼以及公寓楼的维修维护。

办公大楼、会议室及公寓水费46万元；办公大楼、综合大楼、会议室及公寓等基建维修改造费资金70万元；保洁人员工资、社保及体检费，保安工作人员工资及社保费146万元；公共机构节能费10万元；公务用车运行维护费、平台驾驶员工资、社保费、差旅费、体检费130万元；会议室办公家具等费用，公寓配置家具及电器等费用25万元；办公及业务费、绿化亮化工作费、会计人员劳务费30万元；廉政食堂厨师费、服务员工资、社保费及体检费，机关食堂运行费143万元。

三、关于机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为112万元，其中：因公出国（境）费  0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费110万元，公务接待费2  万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00  万元，公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加10万元，主要原因：部分公务车辆损坏较大，维修支出较大；公务接待费减少1万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

四、关于机关事务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：机关事务服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

机关事务服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、关于机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

机关事务服务中心2020年收入总预算1050.77万元，其中：本年收入1050.77万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1050.77万元，其中：本年支出1050.77万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1050.77万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00  万元，占0 %；经营预算收入0.00万元，占  0 %；债务预算收入0.00  万元，占  0 %；非同级财政拨款预算收入0.00  万元，占0%；投资预算收益 0.00万元，占0 %；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0%；事业支出1050.77万元，占0%；经营支出0.00  万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0 %；投资支出0.00万元，占0 %；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2020年，机关事务服务中心本级及所属一级预算单位机关运行经费财政拨款预算192万元，比2019年预算增长89万元，增长86.4%。主要原因是：增加办公用房取暖费。

（二）政府采购情况

2020年，机关事务服务中心政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1409.52平方米，价值451万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆36辆，价值729.15万元；办公家具价值913.81万元；其他资产价值7.28万元。国有资产分布情况为。

（四）预算绩效情况

2020年机关事务服务中心无重点项目绩效评价

（五）其他需要说明的事项

无

机关事务服务中心2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。