宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理段

2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区公路管理段2020年部门预算第一部分 单位概况

  一、主要职能

1、公路管理段具体承担我区农村公路主干道的日常养护和管理工作；

2、拟订公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作；

3、对养护质量进行检查、考核、评定和验收；

4、负责公路路政管理和路权保护；

5、负责协调全区农村公路管理养护工作，及时汇总上报相关数据；

6、做好公路的管理养护资料收集整理归档等工作。

1. 部门预算单位构成

红寺堡区公路管理段为红寺堡区交通运输局下设二级预算单位，单位性质与级次为副科级财政全额拨款事业单位，于2011年7月成立，核定编制数18人，正式在编职工18人。下设综合办公室、养护办公室、路政办公室、财务办公室、统计办公室等业务股室。

第二部分2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

公路管理段2020年财政拨款收入预算454.83万元，其中：本年收入454.83万元，包括一般公共预算拨款454.83万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算454.83万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出28.77万元、卫生健康支出9.59万元、交通运输支出390.27万元、住房保障支出26.2万元。

二、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

公路管理段2020年一般公共预算财政拨款基本支出454.83万元，其中：本年收入安排支出454.83万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加5.59万元，增长1.2%。

人员经费241.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资62.64万元、津贴补贴64.65万元、奖金0万元、社会保障缴费30.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.2万元、其他工资福利支出43.88万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.58万元、提租补贴0万元、购房补贴10.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；

公用经费194.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.2万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费131万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费54万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

公路管理段2020年一般公共预算财政拨款项目支出200万元，其中：本年收入安排支出200万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算200万元，比2019年执行数（决算数）增加200万元，增长100%。

三、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

公路管理段2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是公路管理段没有公车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公车；公务接待费减少0万元，主要原因是我单位严格执行党的八项规定，力求勤俭节约，反对铺张浪费，压减“三公”经费。

四、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年政府性基金预算拨款情况说明

公路管理段2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少200万元，减少100%。主要用于农村公路养护。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

五、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年收支预算情况的总体说明

（一）基本支出情况说明

公路管理段2020年收入总预算454.83万元，其中：本年收入454.83万元，上年结转结余0万元；支出总预算454.83万元，其中：本年支出454.83万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入454.83万元，占比100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出454.83万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，公路管理段为交通运输局下设二级事业单位，本单位运行经费财政拨款预算454.83万元，比2019年预算增加5.59万元，增长1.24%。主要原因是：人员经费增加及农村公路养护任务增加。

（二）政府采购情况

2020年，公路管理段政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.98万元；其他资产价值43.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.98万元；其他资产价值43.74万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.98万元；其他资产价值43.74万元。

1. 预算绩效情况

2020年部门项目支出预算年度绩效指标中数量指标额度为200万元；完成质量指标效果为良好；时效指标及时性为及时有效；成本指标完成度为完成年度指标大于95%；社会效益指标影响力有所提升；可持续发展指标有所提升；服务对象满意度指标为满意。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。

（五）其他需要说明的事项

无

公路管理段2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。