目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、财政拨款支出总表（见附表）

三、一般公共预算支出表（见附表）

四、一般公共预算基本支出表（见附表）

五、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

六、政府性基金预算支出表（见附表）

七、部门收支总表（见附表）

八、部门收入总表（见附表）

九、部门支出总表（见附表）

第三部分  2020年部门预算情况说明

  单位概况

  一、主要职能

（一）单位机构设置及人员情况

中共吴忠市红寺堡区委编办为红寺堡区一级预算行政单位，现有编制3人，其中：行政编制3人。截至2019年底实有人数0人。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实中央、自治区、吴忠市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

2、研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调区委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核区党政群机关机构设置、岗位设置、人员编制和领导职数。

5、研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和区政府直属事业单位的机构编制方案。审核区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

6、监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

7、完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红寺堡区委编办为红寺堡区一级预算单位，纳入2020年部门预算编制。

预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

部门预算情况说明

一、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共吴忠市红寺堡区委编办2020年财政拨款收支总预算71.00万元。部门预算收入包括：财政经费拨款71.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款0万元，政府性基金安排0元。

部门预算支出总额71.00万元，其中：基本支出56.00万元，包括人员支出50.37万元，公用经费支出5.63万元；项目支出15.00万元。

二、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算拨款基本支出71.00万元，比2019年执行数增加64.65万元。主要因为是新成立单位。

其中：人员经费50.37万元，主要包括：基本工资14.69万元、津贴补贴15.24万元、奖金1.11万元、社会保障缴费2.41万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出7.02万元、生活补助0.04万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金3.45万元；

公用经费5.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算拨款项目支出15.00万元，其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算15万元，比2019年执行数据增加8.65万元，增加136%。主要用于红寺堡区机构编制统计工作、机构改革工作和事业单位登记管理等工作。

三、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无变化，均为0万元。

四、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2019年执行数据0万元。

五、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算71.00万元，支出总预算71.00万元。

收入预算包括：财政拨款收入71.00万元，占100%。

支出预算包括：基本支出56.00万元，占78.87%；项目支出15万元，占21.13%。

关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

无其他需说明的事项。

附件：中共吴忠市红寺堡区委编办2020年部门预算表