宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区职业技术学校
2020年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——单位概况
一、部门职责
1.研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4.管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育,体育卫生教育,艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区职业教育中学是宁夏回族自治区60大庆献礼工程。是财政补助事业单位,属于二级预算单位。教师编制46人,年末在校学生635名。全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针,政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德,智,体,美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 800.866688 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 800.866688 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 607.460323 | 607.460323 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 85.600763 | 85.600763 | |||
(九)社会保险和基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 28.533588 | 28.533588 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 79.272014 | 79.272014 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 800.866688 | 支 出 总 计 | 800.866688 | 800.866688 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 800.866688 | 800.866688 | 800.866688 | |||||||
[301] | 吴忠市红寺堡区教育局 | 800.866688 | 800.866688 | 800.866688 | ||||||
【301019】 | 吴忠市红寺堡区职业技术学校 | 800.866688 | 800.866688 | 800.866688 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 607.460323 | 607.460323 | 607.460323 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.067175 | 57.067175 | 57.067175 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.533588 | 28.533588 | 28.533588 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.533588 | 28.533588 | 28.533588 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.367080 | 46.367080 | 46.367080 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 32.904934 | 32.904934 | 32.904934 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050302 | 中等职业教育 | 96.828517 | 607.460323 | 607.460323 | 510.631806 | 527% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.067175 | 57.067175 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.533588 | 28.533588 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.533588 | 28.533588 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.7870 | 46.367080 | 46.367080 | 40.58008 | 701% | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.0523 | 32.904934 | 32.904934 | 19.852634 | 152% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 800.866688 | 664.079588 | 136.787100 | |
301 | 一、工资福利支出 | 663.281588 | 663.281588 | |
30101 | 基本工资 | 198.93984 | 198.93984 | |
30102 | 津贴补贴 | 183.754581 | 183.754581 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 36.321686 | 36.321686 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.067175 | 57.067175 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.533588 | 28.533588 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.097638 | 34.097638 | |
30113 | 住房公积金 | 46.36708 | 46.36708 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 78.2000 | 78.2000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 136.7871 | 136.7871 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 76.3011 | 76.3011 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 60.4860 | 60.4860 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.7980 | 0.7980 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.7980 | 0.7980 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 800.866688 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 800.866688 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 800.866688 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 800.866688 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 800.866688 | 本年支出合计 | 800.866688 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 800.866688 | 支出总计 | 800.866688 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
800.866688 | 800.866688 | 800.866688 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050302 | 607.460323 | 607.460323 | |||||||
2080505 | 57.067175 | 57.067175 | |||||||
2080506 | 28.533588 | 28.533588 | |||||||
2101102 | 28.533588 | 28.533588 | |||||||
2210201 | 46.367080 | 46.367080 | |||||||
2210203 | 32.904934 | 32.904934 | |||||||
红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于红寺堡区职业教育中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
红寺堡区职业教育中学2020年财政拨款收入预算 万元,其中:本年收入800.866688万元,包括一般公共预算拨款800.866688万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算800.866688万元,包括:一般公共服务支出 0万元、教育支出607.460323万元、社会保障和就业支出85.600763万元、住房保障支出79.272014万元。
二、关于红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出800.866688万元,其中:本年收入安排支出800.866688万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少31.8047万元,增长41.2%。
人员经费664.079588万元,主要包括:基本工资198.93984万元、津贴补贴183.754581万元、社会保障缴费34.097638万元、绩效工资36.321686万元、其他工资福利支出78.2000万元、住房公积金46.36708万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.067175万元、职业年金缴费28.533588万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7980万元。
公用经费136.787100万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费76.3011万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出60.4860万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
三、关于红寺堡区职业教育中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
红寺堡区职业教育中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
四、关于红寺堡区职业教育中学2020年政府性基金预算拨款情况说明
红寺堡区职业教育中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于红寺堡区职业教育中学2020年收支预算情况的总体说明
红寺堡区职业教育镇中学2020年收入总预算800.866688万元,其中:本年收入800.866688万元,上年结转结余 0万元;支出总预算800.866688万元,其中:本年支出800.866688万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入800.866688万元,占比100%;事业预算收入0万元,占比0%;上级补助预算收入0万元,占比0%;附属单位上缴预算收入0万元,占比0%;经营预算收入0万元,占比0%;债务预算收入0万元,占比0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占比0%;投资预算收益0万元,占比0%;其他预算收入0万元,占比0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出800.866688万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费
2020年,红寺堡区职业技术学校本级及所属事业单位,财政拨款预算800.866688万元,比2019年预算增加。
主要原因是:上年无人员经费支出,本年度教师人数发生变化,支出增加。
(二)政府采购情况
2020年,红寺堡区职业教育中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,红寺堡区职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值626.77734万元;其他资产价值2282.098378万元。
(四)预算绩效情况
2020年红寺堡区职业教育中学无重点项目绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
无
红寺堡区职业教育中学2020年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。