目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.落实退役军人思想政治、管理服务和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范及价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实自治区退役军人特殊保障政策。

5.落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇协调落实工作。

6.做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、吴忠市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,做好军供服务保障工作。

7.组织实施全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和先进个人典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

红寺堡区退役军人事务局为红寺堡区一级预算单位，纳入2021年部门预算编制。退役军人事务局编制9人，其中行政编制5人，事业编制4人，局长1人，副局长1人。

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年财政拨款收入预算665.3643万元，其中：本年收入665.3643万元，包括一般公共预算拨款665.3643万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算665.3643万元，包括：社会保障和就业支出 634.9073万元、住房保障支出17.4491万元、卫生健康支出13.0079万元。

二、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出665.3643万元，其中：本年收入安排支出665.3643万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费188.0143万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.2028万元、津贴补贴21.7143万元、奖金30.1386万元、社会保障缴费28.2003万元、绩效工资10.56万元、其他工资福利支出6.27万元、生活补助0.21万元、住房公积金10.2万元、购房补贴7.2491万元、其他对个人和家庭的补助支出11.764万元。

公用经费 10.9738万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费6万元、印刷费1万元、委托业务费1.2万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出477.35万元，其中：本年收入安排支出   310.35万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：1.社会保障和就业支（类）出退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算 225.05万元，比2020年执行数（决算数）增加49.998万元，增加22.21%，主要用于现役军人家属优待金的发放。2.社会保障和就业支（类）出退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算 20万元，比2020年执行数（决算数）增加20万元，增加100%，主要用于退役士兵经济补助及自谋职业一次性经济补助。3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加10万元，增加100%，主要用于双拥优抚安置及其他工作经费。4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算5万元，比2020年执行数（决算数）减少170.052万元，减少340.1%，主要用于双拥优抚安置及其他各项慰问。5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算18万元，比2020年执行数（决算数）减少99.0948万元，减少550.52%，主要用于补发退役士兵社会保险接续。6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算145.3万元，比2020年执行数（决算数）减少13.6846万元，减少6.41%，主要用于优抚对象补助和优抚对象医疗保障7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算3.7万元，比2020年执行数（决算数）减少18.973万元，减少512.78%，主要用于优抚对象医疗补助。8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算3万元，比2020年执行数（决算数）增加3万元，增加100%，主要用于符合安置条件退役士兵待安置期间生活补助。9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算7.3万元，比2020年执行数（决算数）增加7.3万元，增加100%，主要用于转业干部住房补贴。10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）减少65.1512万元，减少325.756%，主要用于春节慰问各部队及退役军人。11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）增加20万元，减少100%，主要用于八一慰问各部队及退役军人。

三、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年收入总预算   665.3643万元，其中：本年收入665.3643万元，上年结转结余0万元；支出总预算665.3643万元，其中：本年支出665.3643万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入665.3643万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出665.3643万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，吴忠市红寺堡区退役军人事务局本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算10.9738万元，比2020年预算增加6.9738万元，增长63.55%。主要原因是：新成立单位，人员增加。

（二）政府采购情况。

2021年，吴忠市红寺堡区退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2020年12月31日，吴忠市红寺堡区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值5.1710万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.1710  万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.1710万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况。

2021年吴忠市红寺堡区退役军人事务局重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项。

吴忠市红寺堡区退役军人事务局2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。