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索引号
640303004/2021-00028
文号
发布机构
红寺堡区教育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2021-02-24
名称
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年部门预算公开
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年部门预算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年部门预算——单位概况

    一、主要职能

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门和各项规章制度。研究拟订全乡教育发展和教育工作的规定、办法、监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

 2.管理本部门教育经费;制定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监督所属学校教育经费的使用情况。

 3、负责和指导学校教职工的思想政治工作;规划并指导学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作;负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 二、部门预算单位构成

     吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学为红寺堡区二级预算单位,在编人员170人,辖属13所完全小学5所公办幼儿园,共有小学生3535名学前幼儿541。全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

 


吴忠市红寺堡区回民中学2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3193.3171

一、本年支出

3193.3171

3193.3171


(一)一般公共预算财政拨款收入

3193.3171

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

2314.2267 

2314.2267 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

383.3862 

383.3862 




(九)卫生健康支出

140.5749 

140.5749 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

355.1293 

355.1293 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3193.3171 

支出总计                            3193.3171

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表                                                                                                         

                                                          单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

205

教育支出

2314.2267

2314.2267

2314.2267







20502

普通教育

2314.2267

2314.2267

2314.2267







2050202

小学教育

2314.2267

2314.2267

2314.2267







208

社会保障和就业支出

383.3862

383.3862

383.3862







20805

行政事业单位养老支出

383.3862

383.3862

383.3862







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.5908

255.5908

255.5908







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.7954

127.7954

127.7954







210

卫生健康支出

140.5749

140.5749

140.5749







21011

行政事业单位医疗

140.5749

140.5749

140.5749







2101102

事业单位医疗

140.5749

140.5749

140.574900







221

住房保障支出

355.1293

355.1293

355.1293







22102

住房改革支出

355.1293

355.1293

355.1293







2210201

住房公积金

207.0900

207.0900

207.0900







2210203

购房补贴

148.0393

148.0393

148.0393







 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

205

教育支出

2577.3886

2314.2267

2314.2267


-263.1619

-11.37%

20502

普通教育

2577.3886

2314.2267

2314.2267


-263.1619

-11.37%

2050203

初中教育

2577.3886

2314.2267

2314.2267


-263.1619

-11.37%

208

社会保障和就业支出

231.8080

383.3862

383.3862


151.5781

39.54%

20805

行政事业单位养老支出

231.8080

383.3862

383.3862


151.5781

39.54%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.0287

255.5908

255.5908


40.5620

15.87%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.7792

127.7954

127.7954


111.0161

86.87%

210

卫生健康支出

118.0468

140.5749

140.5749


22.5280

16.03%

21011

行政事业单位医疗

118.0468

140.5749

140.5749


22.5280

16.03%

2101102

事业单位医疗

118.0468

140.5749

140.5749


22.5280

16.03%

221

住房保障支出

316.5588

355.1293

355.1293


38.5705

10.86%

22102

住房改革支出

316.5588

355.1293

355.1293


38.5705

10.86%

2210201

住房公积金

187.3947

207.0900

207.0900


19.6953

9.51%

2210203

购房补贴

129.1641

148.0393

148.0393


18.8752

12.75%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

3140.8671

3140.8671


30101

基本工资

912.1234

912.1234


30102

津贴补贴

293.3395

293.3395


30103

奖金

527.0000

527.0000


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

540.0200

540.0200


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

255.5908

255.590


30109

职业年金缴费

127.7954

127.7954


30110

职工基本医疗保险缴费

140.5749

140.5749


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

10.5431

10.5431


30113

住房公积金

207.0900

207.0900


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

126.7900

126.7900


302

二、商品和服务支出

48.5860


48.5860

30201

办公费

10.0000


10.0000

30202

印刷费

1.0460


1.0460

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3.5200


3.5200

30206

电费

13.2000


13.2000

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3.3200


3.3200

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

5.2000


5.2000

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

2.2000


2.2000

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

10.1000


10.1000

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

3.8640

3.8640


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.8640

3.8640


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3193.3171

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

3193.3171

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

3193.3171

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

3193.3171

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

3193.3171

本年支出合计

3193.3171





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

3193.3171

支出总计

3193.3171

                                                            

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3193.3171

3193.3171

3193.3171






























































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

205-教育支出

2314.2267


2314.2267







20502-教育支出

2314.2267


2314.2267







2050202-小学教育

2314.2267


2314.2267







208-社会保障和就业支出

383.3862


383.3862







20805-行政事业单位养老支出

383.3862


383.3862







2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.5908


255.5908







2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

127.7954


127.7954







210-卫生健康支出

140.5749


140.5749







21011-行政事业单位医疗

140.5749


140.5749







2101102-事业单位医疗

140.5749


140.5749







221-住房保障支出

355.1293


355.1293







22102-住房改革支出

355.1293


355.1293







2210201-住房公积金

207.0900


207.0900







2210203-购房补贴

148.0393


148.0393








吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年财政拨款收入预算3193.3171万元,其中:本年收入3193.3171万元,包括一般公共预算拨款3193.3171万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算3193.3171万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出2314.2267万元、社会保障和就业支出383.3862万元、卫生健康支出140.5749万元、住房保障支出355.1293万元。

二、关于吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出3193.3171万元,其中:本年收入安排支出3193.3171万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少50.485165 万元,下降1.58% 

人员经费3144.7311万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,本工资912.1234万元、津贴补贴293.3395万元、奖金527万元、社会保障缴费534.5042万元、绩效工资540.02万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元其他工资福利支出126.79万元、住房公积金207.09万元、其他对个人和家庭的补助支出3.864万元、购房补贴140.1795万元个人取暖123.6万元。

公用经费48.586万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。 

三、关于吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。

四、关于吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年收入总预算3193.3171万元,其中:本年收入3193.3171万元,上年结转结余 0万元;支出总预算3193.3171万元,其中:本年支出3193.3171万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3193.3171万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出3139.0951 万元,占100%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学的机关运行经费财政拨款预算48.5860万元,比2020年预算减少18.076万元,下降59.24%。主要原因是:本年学生人数较上年有所增加。

吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋23923平方米,价值    2987.7367万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值336.0129万元;其他资产价值1571.617万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋23923平方米,价值2987.7367万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值336.0129万元;其他资产价值1571.617万元。

(四)预算绩效情况

2021年吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学无重点项目绩效评

(五)其他需说明的事项

 

吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学2021年部门预算——名词解释

    

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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