宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年财政拨款收入预算2069.3909万元，其中：本年收入2069.3909万元，包括一般公共预算拨款2069.3909万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2069.3909万元，包括：按政府收支分类功能科目：一般公共服务支出322.2675万元、社会保障和就业支出23.765万元、卫生健康支出11.9312万元、农林水支出1690万元，住房保障支出21.4272万元。

二、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出2069.3909万元，其中：本年收入安排支出2069.3909万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加1470.4721万元，增长245%。

人员经费209.6193万元，主要包括：基本工资50.7274万元、津贴补贴32.4921万元、奖金43.0546万元、社会保障缴费36.028万元、绩效工资13.05万元、其他工资福利支出4.94万元、生活补助0.168万元、住房公积金12.83万元、购房补贴8.5972万元、个人取暖费7.9万元。

公用经费19.2036万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、差旅费2万元、培训费2万元、工会经费2万元、其他交通费7.2036万元。

（二）项目支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款项目支出18400.40万元，其中：本年收入安排支出18400.40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：如，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算115.4万元，比2020年执行数（决算数）减少107.2621万元，下降40.84%。主要用于基层党建和农村党建、人才引进和培养等工作。公务员事务（项）2021年预算35万元，比2020年执行数（决算数）减少14.2208万元，下降28.89%，主要用于公务员培训考察等事务。

三、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无事项发生；公务用车购置费增加0万元，主要原因无事项发生；公务用车运行费增加0万元，主要原因无事项发生；公务接待费增加0万元，主要原因无事项发生。

四、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年收支预算情况的总体说明

中共吴忠市红寺堡区委组织部2021年收入总预算    2069.3909万元，其中：本年收入2069.3909万元，上年结转结余0万元；支出总预算2069.3909万元，其中：本年支出2069.3909万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2069.3909万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入1690万元，占81.67%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2069.3909万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共吴忠市红寺堡区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算15.2036万元，比2020年预算减少1.5556万元，下降9.28%。主要原因是：减少机关一般管理事务支出预算，相关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2021年，中共吴忠市红寺堡区委组织部政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算   0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共吴忠市红寺堡区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋361.36平方米，价值 /万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.43万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋361.36平方米，价值/万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.43万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年中共吴忠市红寺堡区委组织部重点项目绩效评价有2项，村（社区）“两委”换届工作和非公和社会组织党建及党支部书记津贴项目要达到满意评价。

（五）其他需说明的事项

无 

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委组织部2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                       中共吴忠市红寺堡区委组织部

                                              2021年2月19日