2017年度红寺堡区委员会统一战线工作部部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
一、单位基本情况（基本情况和人员编制、单位主要职责）
（一）单位机构设置及人员情况
中共吴忠市红寺堡区统一战线部为红寺堡区一级行政单位，红寺堡区委统战部现共核定编制6人，其中：行政编制6人，机关后勤编制1人，共计7人，下设工商联等与民族宗教事务局合署办公。
（二）单位主要职责
1、基本职能:（一）负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央和自治区、区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题，管理相关干部，组织统一战线的重大活动。
（二）贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策，调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协助处理民族、宗教方面的有关问题。
（三）负责民族宗教政策和法制的宣传教育工作，开展民族团结进步创建及宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的贯彻执行情况。 依法保护少数民族公民的合法权益，会同有关部门处理由民族问题引起的突发事件，及时化解矛盾，维护社会稳定；重大节日开展慰问活动，宗教领域维稳，维护社会稳定，宗教和睦；协调和处理民族关系；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作，负责联系各界少数民族人士。调查全区少数民族生产、生活情况，并提出建议，协调和指导对少数民族扶贫生产基地的服务工作，会同有关部门帮助本区少数民族贫困户发展经济、脱贫致富。
（四）依法保护公民宗教信仰自由；保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动；保护信教群众正常的宗教活动。审核食品网点的设立、标志牌的发放，负责朝觐服务工作。
（五）依法对全区宗教事务进行行政管理和监督，引导和促进宗教在法律、法规和政策允许的范围内开展活动；协同有关部门制止非法传道、布道、私设聚会点活动，对社会上乱做佛事、乱建、滥建寺庙实行综合治理，配合有关部门揭露和打击境内外敌对势力利用宗教进行的渗透和各类邪教活动。
（六）组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育和独立自主自办教会方针的教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。负责联系宗教界代表人士，及时了解和掌握思想动态，做好教育、协调、团结工作； 掌握国际、国内民族宗教动态；及时发现和妥善处理宗教方面出现的新情况、新问题。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,647,329.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,097,510.58 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 14,113,671,57 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 109,626.48 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46,669.92 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 17,056,563.73 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 97,788,.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 881,754,.98 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 17,761,001.55 | 本年支出合计 | 51 | 21,286,833.69 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
| ||
年初结转和结余 | 26 | 6,503,442,69 | 年末结转和结余 | 53 | 2,977,560.55 | ||
总计 | 27 | 24,264,444.24 | 总计 | 54 | 24,264,444,24 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | ||
公开部门：吴忠市红寺堡区统一战线工作部 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 17,761,001.55 | 3,647,329.98 | - | - | - | - | 14,113,671.57 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,011,910.58 | 3,011,910.58 | - | - | - | - | - | |||
20124 | 宗教事务 | 1,844,000.00 | 1,844,000.00 | - | - | - | - | - | |||
2012402 | 一般行政管理事务 | 1,114,320.00 | 1,114,320.00 | - | - | - | - | - | |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 729,680.00 | 729,680.00 | - | - | - | - | - | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | |||
20134 | 统战事务 | 1,017,910.58 | 1,017,910.58 | - | - | - | - | - | |||
2013401 | 行政运行 | 877,910.58 | 877,910.58 | - | - | - | - | - | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 109,626.48 | 109,626.48 | - | - | - | - | - | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106,758.80 | 106,758.80 | - | - | - | - | - | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 106,758.80 | 106,758.80 | - | - | - | - | - | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,867.68 | 2,867.68 | - | - | - | - | - | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 311.00 | 311.00 | - | - | - | - | - | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,022.66 | 1,022.66 | - | - | - | - | - | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,534.02 | 1,534.02 | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,669.92 | 46,669.92 | - | - | - | - | - | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 46,669.92 | 46,669.92 | - | - | - | - | - | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 46,669.92 | 46,669.92 | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 13,684,335.00 | 384,335.00 | - | - | - | - | 13,300,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 13,684,335.00 | 384,335.00 | - | - | - | - | 13,300,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 384,335.00 | 384,335.00 | - | - | - | - | - | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13,300,000.00 | - | - | - | - | - | 13,300,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 94,788.00 | 94,788.00 | - | - | - | - | - | |||
22102 | 住房改革支出 | 94,788.00 | 94,788.00 | - | - | - | - | - | |||
2210201 | 住房公积金 | 70,982.00 | 70,982.00 | - | - | - | - | - | |||
2210203 | 购房补贴 | 23,806.00 | 23,806.00 | - | - | - | - | - | |||
229 | 其他支出 | 813,671.57 | - | - | - | - | - | 813,671.57 | |||
22999 | 其他支出 | 813,671.57 | - | - | - | - | - | 813,671.57 | |||
2299901 | 其他支出 | 813,671.57 | - | - | - | - | - | 813,671.57 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数字取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | |||||
公开部门：吴忠市红寺堡区统一战线工作部 | 2017年度 |
| 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 21,286,883.69 | 1,128,994.98 | 20,157,888.71 | - | - | - | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,097,510.58 | 877,910.58 | 2,219,600.00 | - | - | - | ||||||
20124 | 宗教事务 | 1,929,600.00 | - | 1,929,600.00 | - | - | - | ||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 1,199,920.00 | - | 1,199,920.00 | - | - | - | ||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 729,680.00 | - | 729,680.00 | - | - | - | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | - | - | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | - | - | ||||||
20134 | 统战事务 | 1,017,910.58 | 877,910.58 | 140,000.00 | - | - | - | ||||||
2013401 | 行政运行 | 877,910.58 | 877,910.58 | - | - | - | - | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | - | 140,000.00 | - | - | - | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109,626.48 | 109,626.48 | - | - | - | - | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106,758.80 | 106,758.80 | - | - | - | - | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 106,758.80 | 106,758.80 | - | - | - | - | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,867.68 | 2,867.68 | - | - | - | - | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 311.00 | 311.00 | - | - | - | - | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,022.66 | 1,022.66 | - | - | - | - | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,534.02 | 1,534.02 | - | - | - | - | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,669.92 | 46,669.92 | - | - | - | - | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 46,669.92 | 46,669.92 | - | - | - | - | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 46,669.92 | 46,669.92 | - | - | - | - | ||||||
213 | 农林水支出 | 17,056,563.73 | - | 17,056,563.73 | - | - | - | ||||||
21305 | 扶贫 | 17,056,563.73 | - | 17,056,563.73 | - | - | - | ||||||
2130505 | 生产发展 | 703,193.77 | - | 703,193.77 | - | - | - | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16,353,369.96 | - | 16,353,369.96 | - | - | - | ||||||
221 | 住房保障支出 | 94,788.00 | 94,788.00 | - | - | - | - | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 94,788.00 | 94,788.00 | - | - | - | - | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 70,982.00 | 70,982.00 | - | - | - | - | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 23,806.00 | 23,806.00 | - | - | - | - | ||||||
229 | 其他支出 | 881,724.98 | - | 881,724.98 | - | - | - | ||||||
22999 | 其他支出 | 881,724.98 | - | 881,724.98 | - | - | - | ||||||
2299901 | 其他支出 | 881,724.98 | - | 881,724.98 | - | - | - | ||||||
注;本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,647,329.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,097,510.58 | 3,097,510.58 |
| ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| ||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| ||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| ||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| ||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| ||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| ||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 109,626.48 | 109,626.48 |
| ||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46,669.92 | 46,699.92 |
| ||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| ||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| ||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5,335,473.13 | 5,335,473.13 |
| ||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| ||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| ||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| ||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| ||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| ||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 94,788.00 | 94,788.00 |
| ||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| ||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| ||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| ||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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| ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,647,329.98 | 本年支出合计 | 52 | 8,684,068.11 | 8,684,068.11 |
| ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,931,603.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 894,865.64 | 894,865.64 |
| ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,931,603.77 |
| 54 |
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| ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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| ||||||||||||||
合计 | 28 | 9,578,933.75 | 合计 | 56 | 9,578,933.75 | 9,578,933.75 |
| ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：吴忠市红寺堡区统一战线工作部 | 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||
合计 | 3,647,329.98 | 1,128,994.98 | 2,518,335.00 |
| |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,011,910.58 | 877,910.58 | 2,134,000.00 |
| ||||||||||||||||
20124 | 宗教事务 | 1,844,000.00 | - | 1,844,000.00 |
| ||||||||||||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 1,114,320.00 | - | 1,114,320.00 |
| ||||||||||||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 729,680.00 | - | 729,680.00 |
| ||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| ||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| ||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 1,017,910.58 | 877,910.58 | 140,000.00 |
| ||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 877,910.58 | 877,910.58 | - |
| ||||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
| ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109,626.48 | 109,626.48 | - |
| ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106,758.80 | 106,758.80 | - |
| ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 106,758.80 | 106,758.80 | - |
| ||||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,867.68 | 2,867.68 | - |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 311.00 | 311.00 | - |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,022.66 | 1,022.66 | - |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,534.02 | 1,534.02 | - |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,669.92 | 46,669.92 | - |
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21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 46,669.92 | 46,669.92 | - |
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2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 46,669.92 | 46,669.92 | - |
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213 | 农林水支出 | 384,335.00 | - | 384,335.00 |
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21305 | 扶贫 | 384,335.00 | - | 384,335.00 |
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2130505 | 生产发展 | 384,335.00 | - | 384,335.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | - | - | - |
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221 | 住房保障支出 | 94,788.00 | 94,788.00 | - |
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22102 | 住房改革支出 | 94,788.00 | 94,788.00 | - |
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2210201 | 住房公积金 | 70,982.00 | 70,982.00 | - |
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2210203 | 购房补贴 | 23,806.00 | 23,806.00 | - |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门：吴忠市红寺堡区统一战线工作部 | 2017 |
| 金额单位：元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 832,488.40 | 302 | 商品和服务支出 | 101,870.00 | 310 | 其他资本性支出 | 无 |
30101 | 基本工资 | 296,680.00 | 30201 | 办公费 | 11,640.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补助 | 226,320.00 |
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30103 | 奖金 | 109,600.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 49,537.60 | 30204 | 手续费 | 650.00 | 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106,758.80 | 30207 | 邮电费 | 500.00 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 43,592.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 194,636.58 | 30211 | 差旅费 | 7,300.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 1,200.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 5,400.00 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 1,140.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 70,982.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 75,584.58 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 42,670.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 49,440.00 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 |
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人员经费合计1,027,124.98 |
| 公用经费合计101,870.00 |
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合 计 | 1,128,994.98 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | ||
公开部门：吴忠市红寺堡区统一战线工作部 | 2017 |
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| 金额单位：元 | |||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
87,997.09 |
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| 79,652.09 | 8,345.00 | 7,620.00 |
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| 7,620.00 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
根据红财发2018年306号文件，现将我单位2017年度部门决算情况公开如下：
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17,761,001.55元，支出总计21,286,833.69元。与2016年相比，收入增加2,250,202.06元,增长14.5%，支出增加12,166,785.95元，增长133.41%，主要原因是：少数民族发展道路工程项目支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计17,761,001.55元，其中：财政拨款收入 3,647,329.98元，占20.5%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入14,113,671.57元，占79.5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计21,286,833.69元，其中：基本支出1,128,994.98元，占5.3%；项目支出20,157,888.71元，占94.7%；经营支出0元，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3,647,329.98元，支出总计8,684,068.11元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少），其中：收入减少10,841,103.06元，支出增加127238.84元。增长（下降），其中：收入下降-74.83%，支出增长1.49%。主要原因是：财政拨款收入2016年含工程项目笔款，2017年未含工程项目拨款。财政拨款支出2016年工程项目拨款支出小于2017年工程项目拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8,684,068.11元，占本年支出合计的40.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127,238.84元，增加1.5%，主要原因是2017年人员经费、日常公用经费支出大于2016年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8,684,068.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3,097,510.58元，占35.7%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出109,626.48元，占1.3%；农林水（类）支出5,335,473.13元，占61.4%；住房保障（类）支出94,788.00元，占1.1%，医疗卫生与计划生育支出46,669.92元，占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,820,155.32元，支出决算为8,684,068.11元，完成年初预算的307.93%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：少数民族发展项目调增预算数5,335,473.13元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128,994.98元，其中：人员经费1,027,124.98元，公用经费101,870.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出832,488.40元，较2017年度年初预算数减少5,500元，降低1.02%，主要原因是存在退休人员。
2.商品和服务支出101,870元，较2017年度年初预算数减少16,492.18元，降低13.9%，主要原因是：减少办公经费支出。
3.对个人和家庭的补助194,636.58元，较2017年度年初预算数减少5648.16元，降低1.05%，主要原因是工资基数和社保相应增长。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87,997.09元，支出决算为7,620元，完成预算的86.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为7,620元，完成预算的,91.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格落实中央八项规定。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少80377.09元，下降91.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（79,652.09元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少（增加）725元，下降（增长）8.7%；因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：一、改革，无公务用车，二、公务接待严格执行中央八项规定，压缩接待费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算7620元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出7620元。其中： 国内接待费支出7620元，主要用于宗教事务及宗教寺财务人员培训。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出101,870元，比2016年（减少）3,720元，（下降）3.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩办公开支。
（二）政府采购情况说明.
2017年，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会统一战线部政府采购决算总额0元，其中：货物类决算0元、工程类决算0元、服务类决算0 元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会统一战线按照红寺堡区地方财政的要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金20,157,888.71万元，自评覆盖率达到90%。
2. 部门决算中项目绩效自评结果.
根据财政预算要求，组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分名词解释
1 、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
