第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1417809.42元，支出总计1524770.26元。与2016年相比，收入增加325645元，增长30%，支出增加724154.47，增长90％，主要原因是各乡镇妇女经费增加，拨付小额担保贷款工作经费等。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1417809.42元，其中：财政拨款收入 1009029.66元，占72%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入408779.76元，占28%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1524770.26元，其中：基本支出617064.26元，占41%；项目支出907706元，占59%；经营支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1009029.66元，支出总计1009029.66元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加388866.06元，增长63%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1009029.66元，占本年支出合计的66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加388866.06元，增长63%，主要原因是本年财政增加预算，单位业务增加，收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1009029.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出933476.75元，占92.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出32923.35元，占3.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出30300元，占3%，医疗卫生与计划生育（类）支出12329.56，占1.2％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852938.52元，支出决算为1009029.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，如对个人及家庭补助增长；二是公用经费；其中（按支出功能分类说明）：1.一般行政管理事务支出如办公费，印刷费等日常费用增加2.增加了行政事业单位离退休补助。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出369323.66元，其中：人员经费337248.45元，公用经费32075.21元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出276012.91元，较2017年度年初预算数增加8147.88元，增长3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险等，较2016年决算数增加1005.4元，增长0.37%。

2.商品和服务支出32075.21元，较2017年度年初预算数增加7900.31元，增长24.6%，主要原因是单位业务增加，印刷费等费用超出预算；较2016年决算数增加3324.21元，增长10%。

3.对个人和家庭的补助61235.54元，较2017年度年初预算数增加32980.11元，增长54%，主要原因是工资增加，津贴补贴增加；较2016年决算数增加23871.54元，增长39%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为3196元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3196元，完成预算的16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：倡导八项规定，减少接待支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1995元，下降38.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少1995元，下降38%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3196元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3196元。其中： 国内接待费支出3196元，主要用于接待全国妇联和各省妇联。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次100个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出32075.21元，比2016年增加2325.21元，增长7%。主要原因是：基本支出与日常公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，吴忠市红寺堡区妇女联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。红寺堡区妇联今年在部门决算中增加【全区农村贫困妇女“两癌”救助资金】项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，【全区农村贫困妇女“两癌”救助资金”】项目自评得分为100分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

5.对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

                       吴忠市红寺堡区妇女联合会

                           2018年10月11日