第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3161548.45元，支出总计3384096.27元。与2016年相比，收入增加171395.41元，增长5.73%，支出增加709256.38元，增长26.52%，主要原因是人员增加，开支增大。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3161548.45元，其中：财政拨款收入 3077574.21元，占97.34%；其他收入83974.24元，占2.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3384096.27元，其中：基本支出2605878.44元，占77%；项目支出778217.83元，占23%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计3077574.21元，支出总计3197234.14元。与2016年相比，财政拨款收入增加237823.25元，增长83.7%，主要原因是人员增加，经费增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3197234.14元，占本年支出合计的94.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少619902.43元，下降24.05%，主要原因是人员增加，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3197234.14元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2638829.83元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出315261.36元，占9.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出67337.95元，占2.11%；住房保障（类）支出175805元，占5.5%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2693966.73元，支出决算为3197234.14元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：人员增加；其中：行政运行支出增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2419016.31元，其中：人员经费2126524.31元，公用经费292492元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1772010.31元，较2017年度年初预算数增加420122.9元，增加31.08%，主要原因是人员调动；较2016年决算数增加522001元，增长41.76%。

2.商品和服务支出256892元，较2017年度年初预算数减少897891.7元，降低77.75%，主要原因是大部分都是项目支出；较2016年决算数减少803498元，降低75.77%。

3.对个人和家庭的补助354514元，较2017年度年初预算数增加167218.38元，增长89.28%，主要原因是工资提高，采暖补贴增多；较2016年决算数增加123281.6元，增长53.32%。

4.其他资本性支出35600元，较2017年度年初预算数增加35600元，增长100%，主要原因是业务增多，办公设备增多；较2016年决算数减少100元，降低0.3%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为91875.52元，支出决算为91875.52元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88005.52元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3870元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少112777.42元，下降55.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少116647.42元，下降57%；公务接待费支出决算增加3870元，增长100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆移交。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决88005.52元，占95.79%；公务接待费支出决算3780元，占4.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出88005.52元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88005.52元，主要用于办案等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费支出3780元。其中： 国内接待费支出3780元，主要用于接待上级检查。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出292492元，比2016年减少803598元，下降73.31%。主要原因是：厉行节约，日常公用经费减少。 

（二）政府采购情况说明

2017年，纪委政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

（一）聚焦难点，凝聚合力，以落实党风廉政建设“两个责任”推动纪检监察机关职能有了明显转变。

1、全面落实党委（党组）主体责任。今年以来，按照区、市要求，我区紧紧围绕落实党风廉政建设“两个责任”， 认真履行红寺堡区党风廉政建设和反腐败工作领导小组职责。一是高度重视，勇担主责。区委认真贯彻落实中央、区、市纪委各次全会精神，牢固树立抓不好党风廉政建设就是严重失职的理念。年初，区委、政府及时召开了纪委全会和政府廉政工作会议，分别就廉政工作做出了安排。

组织乡镇、部门主要负责人到吴忠监狱接受警示教育，结合廉政制度执行力活动的开展，区委专题听取各牵头部门落实主体责任情况汇报，并组织互观互评互学。二是细化任务，靠实责任。按照“三书两报告”的具体要求，区委书记与政府区长、各常委、各乡镇党委书记、各部门党委（党组、支部）书记分别签订了党风廉政建设责任书，政府区长与各副区长、政府组成部门、各乡镇长签订了党风廉政建设责任书。乡镇、部门主要负责人又与其班子成员、科室主任签订了责任书，既落实了“一岗双责”的要求，层层细化分解了责任。为切实落实好党风廉政建设“两个责任”。全区纪委书记座谈会后，我们在全区率先出台了《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，进一步明确了各级党委（党组）的主体责任，区、乡纪委的监督责任，主要负责人的第一责任人职责，各牵头单位、成员单位抓基层党风廉政建设的监管职责，班子成员的“一岗双责”职责。强化对乡镇、部门落实“两个责任”的督查，年中，区委副书记、纪委书记带队，对各乡镇、各部门（单位）落实“两个责任”情况进行了督查，并及时下发了督查通报，并就落实“两个责任”提出了具体要求。三是健全制度，推动落实。今年以来，围绕落实党风廉政建设“两个责任”，区委制定出台了《红寺堡区重大事项议事规则》、《红寺堡区重点领域 重点岗位 关键环节廉政风险防控管理暂行办法》、《红寺堡区党政正职“五不直接分管”和“末位表态”制实施意见》、《红寺堡区政府投资项目管理办法》、《红寺堡区招投标管理实施细则》、《红寺堡区政府投资项目审计办法》等一系列规范性文件，进一步密织权力笼子，推动党风廉政建设责任制真正落到实处。

2、明确界定纪委监督责任。以监督执纪问责为重点，坚持把应由各业务单位主抓的工作坚决交还主责部门，督促其种好责任田，解决工作中缺位、错位、越位的问题，聚焦主业主责。一是厘清了纪检监察机关职责。二是落实了牵头单位责任。三是坚持重大问题、重要决定向上级纪委和区委报告制。充分发挥纪委组织协调职能，坚持查办腐败案件以上级纪委领导为主，重要案情、重要决定在向上级纪委汇报的同时，及时向区委请示汇报，纪委副书记的提名考察以上级纪委会同组织部门为主，落实保证纪委监督权的相对独立性和权威性。四是反腐倡廉宣传教育常抓不懈。中央、区、市纪委全会召开后以及有关文件、领导讲话精神印发后，委局协调区委及时组织传达学习并贯彻落实。五是扎实开展党的群众路线教育实践活动。

（二）突出重点，强化监督，以构建预防腐败长效机制推动纪检监察机关工作方式有了根本转变。

针对村务群众参与率不高、公开公示不彻底、各方监督不到位，村干部侵害群众利益的事情时有发生、机关廉政风险防控不到位等问题，以创新的思维强化对权力运行的制约和监督。

（三）抓住热点，严肃问责，以专项整治推动纪检监察机关工作作风有了大的转变。 针对群众反映强烈的热点问题，组织实施“机关干部慵懒散奢、公车违规使用、婚丧嫁娶大操大办”等十项专项整治活动。

（四）突破难点，严肃惩处，以查处违纪违规行为形成惩治腐败的高压态势。  

今年以来，尽管我区党风廉政建设和反腐败工作取得了明显成效，但与新形势下党风廉政建设的需要和群众的期盼相比还存在一定差距：一是在“三转”上，由于各级组织、各部门（单位）认识还有一个转化过程，使得“三转”还不够彻底深入；二是乡镇纪委书记全部由党委副书记兼任，分管工作太多，精力受限，加之乡镇纪检干部流动太快，影响了乡镇纪委监督责任的落实；三是各乡镇、部门（单位）对如何落实党风廉政建设主体责任认识上还有差距，工作上按部就班地多，创造性地开展工作少；四是移民区的特殊原因，致使一些案件由于时间跨度大、地域分布广，且大多数问题已时过境迁，调查取证困难非常大，这也是一些信访问题久拖不决的原因。

(

第四部分  名词解释

1、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。