目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
吴忠市红寺堡区回民中学为红寺堡区二级事业单位，现有编制206人，其中：事业编制205人，工勤人员1人。截至2017年底实有人数191人。54个教学班级，2947名学生。
二、机构设置
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。研究拟订全乡教育发展和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。
2、管理本部门教育经费；制定教育经费筹措和管理的规定、办法，监督所属学校教育经费的使用情况。
3、负责和指导学校教职工的思想政治工作；规划并指导学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 29,401,004.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 25,239,647.01 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,978,061.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,499,043.15 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 911,114.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 2,045,124.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 31,379,066.29 | 本年支出合计 | 51 | 30,694,929.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 572,211.28 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 31,951,277.57
| 总计 | 54 | 31,951,277.57
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 31,379,066.29 | 29,401,004.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,061.90 | ||||
205 | 教育支出 | 25,923,784.18 | 23,945,722.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,061.90 | |||
20502 | 普通教育 | 25,923,784.18 | 23,945,722.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,061.90 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,152,701.00 | 1,152,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 24,771,083.18 | 22,793,021.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,061.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,499,043.15 | 2,499,043.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,358,190.00 | 2,358,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2,358,190.00 | 2,358,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 140,853.15 | 140,853.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 83,907.40 | 83,907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 22,778.31 | 22,778.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 34,167.44 | 34,167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,045,124.00 | 2,045,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,045,124.00 | 2,045,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,518,579.00 | 1,518,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 526,545.00 | 526,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 30,694,929.12 | 30,694,929.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 25,239,647.01 | 25,239,647.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 25,239,647.01 | 25,239,647.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,152,701.00 | 1,152,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 24,086,946.01 | 24,086,946.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,499,043.15 | 2,499,043.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,358,190.00 | 2,358,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2,358,190.00 | 2,358,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 140,853.15 | 140,853.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 83,907.40 | 83,907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 22,778.31 | 22,778.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 34,167.44 | 34,167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,045,124.00 | 2,045,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,045,124.00 | 2,045,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,518,579.00 | 1,518,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 526,545.00 | 526,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,401,004.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 23,945,722.28 | 23,945,722.28 | 0.00 | |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,499,043.15 | 2,499,043.15 | 0.00 | |||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 911,114.96 | 911,114.96 | 0.00 | |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 2,045,124.00 | 2,045,124.00 | 0.00 | |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 29,401,004.39 6 | 本年支出合计 | 52 | 29,401,004.39 | 29,401,004.39 | 0.00 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
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| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
| ||||||
合计 | 28 | 29,401,004.39
| 合计 | 56 | 29,401,004.39 | 29,401,004.39 | 0.00 |
| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 29,401,004.39
| 29,401,004.39
| 0.00
| ||||
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| |||
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| |||
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| |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||||
公开部门： |
| 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
| ||||
301 | 工资福利支出 | 18,914,936.11
| 302 | 商品和服务支出 | 3,261,511.48 8 0 1 7 0
| 310 | 其他资本性支出 | 286,808.00
| ||||
30101 | 基本工资 | 6,514,325.00
| 30201 | 办公费 | 418,567.26
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 4,270,631.00
| 30202 | 印刷费 | 365,008.00
| 31002 | 办公设备购置 | 286,808.00
| ||||
30103 | 奖金 | 3,268,365.00
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,051,968.11
| 30204 | 手续费 | 1,147.00
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 149,527.57
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 1,423,383.00
| 30206 | 电费 | 150,161.28
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,358,190.00
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 500,000.00
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28,074.00
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,937,748.80
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 367,621.57
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 28,560.00
| 30216 | 培训费 | 65,997.15
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 681,181.28
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 2,916,850.80
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 379,760.37
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 1,518,579.00
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 1,516,610.00
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 957,149.00
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 182,540.00
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人员经费合计 | 25852684.91
| 公用经费合计 | 3548319.4 4 | |||||||||
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计31,379,066.29元，支出总计30,694,929.12元。与2016年相比，收、支总计各增加16,760,697.40元增长16,297,115.33元，增长5.3%，下降5.3%主要原因是本年2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计31,379,066.29元，其中：财政拨款收入29,401,004.39元，占93%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,978,061.90元，占6%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计30,694,929.12元，其中：基本支出30,694,929.12元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计29,401,004.39元，支出总计29,401,004.39元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15699081.19元，下降29%，主要原因是2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29,401,004.39元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15699081.19元，下降5%，主要原因是2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29,401,004.39元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出23,945,722.28元，占81%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,499,043.15元，占8%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2,045,124.00元，占7%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,159,618.48元，支出决算为29,401,004.39元，完成年初预算的2.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29,401,004.39元，其中：人员经费25,852,684.91元，公用经费4,842,244.21元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出18,914,936.11元，较2017年度年初预算数增加7585560.22元，增长4.2%，主要原因是2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加；较2016年决算数增12488338.11元，增长（降低）7%。
2.商品和服务支出3,261,511.4元，较2017年度年初预算数增加2770231.68元，增长（降低）8.5%，主要原因是2016年11月，人员按岗位调整，人员增加；较2016年决算数减少1056068.71元，降低4%。
3.对个人和家庭的补助6,937,748.80元，较2017年度年初预算数增加5598786.01元，增长8%，主要原因是2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加；较2016年决算数增加3377513.8元，增长5%。
4.其他资本性支出286,808.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是教育局拨校园维修款；较2016年决算数增加193408元，增长7%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13,701,923.20元，支出决算为29,401,004.39元，完成预算的114.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入29,401,004.39元，本年支出29,401,004.39元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2016年11月，人员按岗位调整，人员增加，工资增加。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
已开展2017 年度部门支出绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款29,401,004.39元，项目的绩效评价结果: 本单位认真研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. “三公”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
